Ova datoteka je stvorena od Oracle Reports-a. Molim vas pregledajte ovaj dokument na nanačin Straničnog razmještaja.
1 / 69
566.803
6
7
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
15.270.993
1.586.000
RAZLIKA  
Plan za 2023
RAČUN PRIHODA I RASHODA 
1
I.OPĆI DIO
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Na temelju odredbi članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na 17. sjednici, održanoj 1. prosinca 2023. godine donijelo je

103
186
15.710.193
2.952.000
439.200
1.366.000
2.031.128
1.464.325
358
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Članak 1.

U Proračunu Općine Konavle za 2023. godinu (dalje u tekstu: Proračun) s projekcijama za 2024. i 2054. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/22) u članku 1. mijenjaju se A: Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu, B. Račun zaduživanja / financiranja za 2023. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja), kako slijedi:

16.856.993
18.662.193
1.805.200
Prihodi:
111
3
4
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
12.037.994
4.252.196
110
80
13.214.040
3.417.025
1.176.046
-835.171
16.290.190
16.631.065
340.875
Rashodi:
102
-751.977
   RAČUN FINANCIRANJA
5
8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
1.933.210
1.181.233
   NETO FINANCIRANJE 
176
100
295
3.397.535
1.181.233
1.464.325
0
-2.216.302
-1.464.325
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 
0
0
0
9
Višak/manjak prihoda
185.174
185.174
0
100
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI
18.223.400
20.028.600
1.805.200
RASHODI I IZDACI
18.223.400
20.028.600
1.805.200

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci utvrđeni u Računu financiranja, mijenjaju se Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu, Račun financiranja za 2023. godinu i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. Račun prihoda i rashoda za 2023. iskazuje se u tablicama:
A.1. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
A.2. prihodi i rashodi po izvorima financiranja
A.3. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja za 2023. iskazuje se u tablicama:
B.1. primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji
B.2. primici i izdaci po izvorima financiranja.

C. Preneseni višak ili preneseni manjak iskazuje se u tablicama:
C.1. višak / manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji
C.2. višak / manjak prihoda po izvorima financiranja.
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2023 GODINU S PROJEKCIJAMA 2024. I 2025. GODINU
0
110
110

2 / 69
15.270.993
PRIHODI POSLOVANJA
6
15.710.193
439.200
103
Plan za 2023
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

5.453.111
3.627.712
2.418.310
3.575.300
163.960
32.600
PRIHODI OD POREZA
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
PRIHODI OD IMOVINE
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH
PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I
NAKNADA
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE
PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI
61
63
64
65
66
68
6.336.468
3.191.085
2.157.310
3.780.040
218.245
27.045
883.357
-436.627
-261.000
204.740
54.285
-5.555
116
88
89
106
133
83
1.586.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
7
2.952.000
1.366.000
186
1.579.000
7.000
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
71
72
2.945.000
7.000
1.366.000
0
187
100
12.037.994
RASHODI POSLOVANJA
3
13.214.040
1.176.046
110
3.620.583
6.072.441
117.570
426.200
148.100
533.800
1.119.300
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
SUBVENCIJE
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG
PRORAČUNA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
OSTALI RASHODI
31
32
34
35
36
37
38
3.954.733
7.115.122
109.540
389.200
145.000
516.000
984.445
334.150
1.042.681
-8.030
-37.000
-3.100
-17.800
-134.855
109
117
93
91
98
97
88
4.252.196
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4
3.417.025
-835.171
80
260.400
3.991.796
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE
IMOVINE
41
42
260.500
3.156.525
100
-835.271
100
79

3 / 69
1
2
3
4
5
6
1
2
3
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s
osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
8.017.721
96.360
3.673.600
3.362.712
120.600
1.586.000
6.982.206
109.800
3.866.825
105
132
105
95
119
186
117
128
105
8.394.223
127.500
3.853.640
3.191.085
143.745
2.952.000
8.202.708
140.940
4.046.865
376.502
31.140
180.040
-171.627
23.145
1.366.000
1.220.502
31.140
180.040
PRIHODI
RASHODI
16.856.993
16.290.190
111
102
18.662.193
16.631.065
1.805.200
340.875
Plan za 2023
PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA
FINANCIRANJA 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 

A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

11
21
22
32
33
34
35
37
41
42
44
45
46
47
48
51
52
53
54
61
62
11
21
22
32
33
34
35
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - OK
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene - PK
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Pomoći OK - decentralizirane funkcije
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna
koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Pomoći OK - EU
Donacije OK - tekuće
Donacije OK - kapitalne
Donacije PK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje stanova
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - OK
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
8.017.721
53.000
43.360
181.500
4.300
303.300
1.957.600
1.226.900
820.016
20.000
562.350
278.574
71.250
21.269
1.589.253
3.000
0
24.300
93.300
1.579.000
7.000
6.982.206
53.000
56.800
181.500
4.300
478.023
1.957.600
105
100
172
88
100
100
108
103
79
160
109
100
112
78
96
1733
0
158
5
187
100
117
100
155
88
100
100
108
8.394.223
53.000
74.500
160.500
4.300
303.300
2.117.600
1.267.940
645.901
32.000
615.000
278.574
80.000
16.542
1.523.068
52.000
48.445
38.300
5.000
2.945.000
7.000
8.202.708
53.000
87.940
160.500
4.300
478.023
2.117.600
376.502
0
31.140
-21.000
0
0
160.000
41.040
-174.115
12.000
52.650
0
8.750
-4.727
-66.185
49.000
48.445
14.000
-88.300
1.366.000
0
1.220.502
0
31.140
-21.000
0
0
160.000

4 / 69
4
5
6
7
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s
osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
2.436.890
127.236
1.586.000
1.181.233
101
118
28
100
2.456.938
150.381
452.000
1.181.233
20.048
23.145
-1.134.000
0
37
41
42
44
45
46
47
48
51
52
53
54
61
62
71
Posebne namjene - PK
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Pomoći OK - decentralizirane funkcije
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna
koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Pomoći OK - EU
Donacije OK - tekuće
Donacije OK - kapitalne
Donacije PK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje stanova
Namjenski primici od zaduživanja
1.245.402
733.987
43.528
562.350
277.923
71.250
37.002
710.850
5.840
0
24.300
97.096
1.579.000
7.000
1.181.233
103
89
128
109
100
112
87
105
939
0
158
9
28
100
100
1.286.442
650.547
55.528
615.000
277.923
80.000
32.275
745.665
54.840
48.445
38.300
8.796
445.000
7.000
1.181.233
41.040
-83.440
12.000
52.650
0
8.750
-4.727
34.815
49.000
48.445
14.000
-88.300
-1.134.000
0
0

5 / 69
011
013
032
041
042
045
046
051
052
056
062
063
064
065
066
074
076
081
082
086
091
102
104
106
107
109
241.600
1.457.040
1.069.950
17.800
141.200
855.000
0
190.000
0
608.300
367.500
340.000
1.860.000
0
2.665.450
29.000
80.700
584.000
584.948
136.000
3.379.306
1.096.796
350.200
0
95.100
140.300
Plan za 2023
RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
78
143
94
0
61
84
0
95
0
111
128
40
95
0
114
103
112
68
96
151
98
105
90
0
109
98
188.370
2.082.507
1.007.900
0
86.700
714.500
0
180.000
0
673.300
469.090
134.765
1.765.000
0
3.027.450
30.000
90.700
399.000
559.451
205.300
3.311.976
1.147.636
316.200
0
103.300
137.920
-53.230
625.467
-62.050
-17.800
-54.500
-140.500
0
-10.000
0
65.000
101.590
-205.235
-95.000
0
362.000
1.000
10.000
-185.000
-25.497
69.300
-67.330
50.840
-34.000
0
8.200
-2.380
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
1.698.640
1.069.950
1.014.000
798.300
5.232.950
109.700
1.304.948
3.379.306
1.682.396
134
94
79
107
103
110
89
98
101
2.270.877
1.007.900
801.200
853.300
5.396.305
120.700
1.163.751
3.311.976
1.705.056
572.237
-62.050
-212.800
55.000
163.355
11.000
-141.197
-67.330
22.660
01
03
04
05
06
07
08
09
10
16.290.190
102
16.631.065
340.875
Opće javne usluge
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Zaštita okoliša
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Zdravstvo
Rekreacija, kultura i religija
Obrazovanje
Socijalna zaštita
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi
Opće usluge
Usluge protupožarne zaštite
Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Promet
Komunikacije
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadnim vodama
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
Razvoj zajednice
Opskrba vodom
Ulična rasvjeta
Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu
Drugdje svrstani
Službe javnog zdravstva
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani
Službe rekreacije i sporta
Službe kulture
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Starost
Obitelj i djeca
Stanovanje
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćene nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstani
A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupno:

6 / 69
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
B.1. PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Plan za 2023
PRIMICI I IZDACI PO  IZVORIMA FINANCIRANJA 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
B.2. PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

7
1
4
6
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s
osnova osiguranja
1.181.233
943.000
990.210
0
100
10
81
0
1.181.233
99.000
798.535
2.500.000
0
-844.000
-191.675
2.500.000
PRIHODI
RASHODI
1.181.233
1.933.210
100
176
1.181.233
3.397.535
0
1.464.325
71
11
41
48
61
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
1.181.233
943.000
90.675
899.535
0
100
10
0
89
0
1.181.233
99.000
0
798.535
2.500.000
0
-844.000
-90.675
-101.000
2.500.000
1.181.233
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
8
1.181.233
0
100
1.181.233
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
84
1.181.233
0
100
1.933.210
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
5
3.397.535
1.464.325
176
0
1.933.210
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
KREDITA I ZAJMOVA
51
54
2.500.000
897.535
2.500.000
-1.035.675
0
46
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Plan za 2023
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 

7 / 69
C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Plan za 2023
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO
IZVORIMA FINANCIRANJA 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
1
2
3
4
5
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
-92.515
13.440
193.225
64.388
6.636
100
100
100
100
100
-92.515
13.440
193.225
64.388
6.636
0
0
0
0
0
PRIHODI
185.174
100
185.174
0
11
22
34
37
41
42
45
47
48
51
54
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene - PK
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći OK - decentralizirane funkcije
Pomoći za PK - EU i ostali
Pomoći OK - EU
Donacije OK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
-92.515
13.440
174.723
18.502
4.646
23.528
-651
15.733
21.132
2.840
3.796
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-92.515
13.440
174.723
18.502
4.646
23.528
-651
15.733
21.132
2.840
3.796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

185.174
VLASTITI IZVORI
9
185.174
0
100
185.174
REZULTAT POSLOVANJA
92
185.174
0
100
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

8 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ
KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
18.223.400
110
20.028.600
1.805.200
OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO
TIJELO
OPĆINSKI NAČELNIK
UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU
SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
USTANOVA U KULTURI
USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I
GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO
I EU FONDOVE
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLIŠA
01001
01002
02002
02003
02004
02005
03001
03002
04001
05001
OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU
SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I
GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO
I EU FONDOVE
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLIŠA
010
020
030
040
050
25.400
80.900
3.168.350
573.448
1.096.796
2.281.206
9.884.450
659.550
317.300
136.000
94
97
165
96
105
100
98
101
56
125
24.000
78.800
5.224.837
547.951
1.147.636
2.290.076
9.702.400
665.500
176.800
170.600
-1.400
-2.100
2.056.487
-25.497
50.840
8.870
-182.050
5.950
-140.500
34.600
106.300
7.119.800
10.544.000
317.300
136.000
97
129
98
56
125
102.800
9.210.500
10.367.900
176.800
170.600
-3.500
2.090.700
-176.100
-140.500
34.600

Članak 3.

U članku 3. Posebni dio proračuna iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja, mijenjaju se rashodi i izdaci za 2023.godinu, kako slijedi:

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Razdjel:
Razdjel:
Razdjel:
Razdjel:
Razdjel:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
II POSEBNI DIO
Ukupno:

9 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Redovan rad predstavničkog tijela i radnih
tijela
Financiranje rada političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika
Nagrade povodom Dana Općine
Priprema materijala za sjednice Općinskog
vijeća i objava akata - Službeni glasnik
A101001
A101002
A101003
A101005
Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća
Osnovne aktivnosti izvršnog tijela
1010
1020
OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO
TIJELO
OPĆINSKI NAČELNIK
01001
01002
OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
010
10.600
4.000
2.800
8.000
71
93
100
125
7.500
3.700
2.800
10.000
-3.100
-300
0
2.000
25.400
80.900
94
97
24.000
78.800
-1.400
-2.100
25.400
80.900
94
97
24.000
78.800
-1.400
-2.100
106.300
97
102.800
-3.500
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
10.600
4.000
2.800
8.000
71
93
100
125
7.500
3.700
2.800
10.000
-3.100
-300
0
2.000
32
38
32
32
POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razdjel;
Glava:
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
18.223.400
110
20.028.600
1.805.200
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
25.400
80.900
94
97
24.000
78.800
-1.400
-2.100
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
25.400
80.900
94
97
24.000
78.800
-1.400
-2.100
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
011
011
011
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
10.600
4.000
2.800
8.000
71
93
100
125
7.500
3.700
2.800
10.000
-3.100
-300
0
2.000
Ukupno:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
10.600
4.000
2.800
8.000
71
93
100
125
7.500
3.700
2.800
10.000
-3.100
-300
0
2.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
10.600
4.000
2.800
8.000
71
93
100
125
7.500
3.700
2.800
10.000
-3.100
-300
0
2.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

10 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela
Proračunska zaliha
A102001
A102002
50.900
30.000
96
100
48.800
30.000
-2.100
0
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
40.700
10.200
30.000
100
78
100
40.800
8.000
30.000
100
-2.200
0
31
32
38
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
011
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
50.900
30.000
96
100
48.800
30.000
-2.100
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
50.900
30.000
96
100
48.800
30.000
-2.100
0
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
50.900
30.000
96
100
48.800
30.000
-2.100
0
Izvor:
Izvor:

11 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Zajednički troškovi upravnih odjela
Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne
samouprave
A201001
A201101
Javna uprava i administracija - zajednički
troškovi upravnih tijela
Mjesna samouprava zajednički opći troškovi
2010
2011
UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU
SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
02002
UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU
SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
020
1.941.550
178.500
197
122
3.827.617
218.500
1.886.067
40.000
1.941.550
178.500
197
122
3.827.617
218.500
1.886.067
40.000
3.168.350
165
5.224.837
2.056.487
7.119.800
129
9.210.500
2.090.700
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
OSTALI RASHODI
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
KREDITA I ZAJMOVA
RASHODI ZA ZAPOSLENE
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE
504.750
407.450
22.100
14.000
943.000
50.250
0
121
121
145
133
10
146
0
612.350
492.357
32.100
18.560
99.000
73.250
2.500.000
107.600
84.907
10.000
4.560
-844.000
23.000
2.500.000
31
32
34
38
54
31
51
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći OK - EU
Donacije OK - tekuće
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje stanova
11
41
42
48
51
61
62
3.079.885
2.875
0
74.950
2.840
800
7.000
85
100
0
117
100
312500
100
2.614.172
2.875
10.000
87.950
2.840
2.500.000
7.000
-465.713
0
10.000
13.000
0
2.499.200
0
Opći prihodi i primici
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
4
5
6
3.079.885
77.825
2.840
7.800
85
130
100
32141
2.614.172
100.825
2.840
2.507.000
-465.713
23.000
0
2.499.200
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
013

013

Opće usluge

Opće usluge

948.300
943.000
50.250
0
122
10
146
0
1.155.367
99.000
73.250
2.500.000
207.067
-844.000
23.000
2.500.000
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici
11
48
61
11
1.891.300
50.250
0
175.660
66
146
0
123
1.254.367
73.250
2.500.000
215.660
-636.933
23.000
2.500.000
40.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
1
4
6
1
1.891.300
50.250
0
175.660
66
146
0
123
1.254.367
73.250
2.500.000
215.660
-636.933
23.000
2.500.000
40.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

12 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni
posjeti i slično
Potpore i pokroviteljstva
Obilježavanje blagdana i obljetnica, te
manifestacije
Obilježavanje Dana Općine
A202001
A202002
A202003
A202004
Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice,
blagdani i pokroviteljstva
Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu
samoupravu i društvene djelatnosti-povremeni opći troškovi u nadležnosti
2020
2021
46.000
35.800
14.200
12.500
160
302
456
424
73.700
108.000
64.700
53.000
27.700
72.200
50.500
40.500
108.500
36.200
276
70
299.400
25.200
190.900
-11.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
175.660
2.840
46.000
14.500
1.300
20.000
0
14.200
12.500
123
100
160
217
115
325
0
456
424
215.660
2.840
73.700
31.500
1.500
65.000
10.000
64.700
53.000
40.000
0
27.700
17.000
200
45.000
10.000
50.500
40.500
32
32
32
32
36
38
38
32
32
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
013
013
013
013
013
013
013
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
175.660
2.840
46.000
35.800
0
14.200
12.500
123
100
160
274
0
456
424
215.660
2.840
73.700
98.000
10.000
64.700
53.000
40.000
0
27.700
62.200
10.000
50.500
40.500
Donacije OK - tekuće
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći - županijski proračun
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
51
11
11
42
11
11
2.840
46.000
35.800
0
14.200
12.500
100
160
274
0
456
424
2.840
73.700
98.000
10.000
64.700
53.000
0
27.700
62.200
10.000
50.500
40.500
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Donacije
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
5
1
1
4
1
1
2.840
46.000
35.800
0
14.200
12.500
100
160
274
0
456
424
2.840
73.700
98.000
10.000
64.700
53.000
0
27.700
62.200
10.000
50.500
40.500
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

13 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela
Nabava opreme, računalnih programa i druge
imovine za potrebe upravnih tijela
Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih
odbora
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti
u kulturi
A202101
A202102
A202204
A203203
Provedba izbora i referenduma
Javne potrebe u kulturi
2022
2032
4.800
31.400
15.000
14.100
79
68
0
82
3.800
21.400
0
11.500
-1.000
-10.000
-15.000
-2.600
15.000
36.600
0
63
0
23.000
-15.000
-13.600
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
4.800
1.400
7.500
21.700
800
15.000
11.225
79
100
111
54
0
0
77
3.800
1.400
8.300
11.700
0
0
8.625
-1.000
0
800
-10.000
-800
-15.000
-2.600
32
32
42
42
42
32
36
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
013
013
013
013
011
091
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Predškolsko i osnovno obrazovanje
4.800
8.900
21.700
800
15.000
11.225
79
109
54
0
0
77
3.800
9.700
11.700
0
0
8.625
-1.000
800
-10.000
-800
-15.000
-2.600
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
11
11
48
61
11
11
41
4.800
8.900
21.700
800
15.000
11.225
2.875
79
109
54
0
0
77
100
3.800
9.700
11.700
0
0
8.625
2.875
-1.000
800
-10.000
-800
-15.000
-2.600
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
1
4
6
1
1
4
4.800
8.900
21.700
800
15.000
11.225
2.875
79
109
54
0
0
77
100
3.800
9.700
11.700
0
0
8.625
2.875
-1.000
800
-10.000
-800
-15.000
-2.600
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

14 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak
Konavle - knjižnična djelatnost
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti)
strukovnih udruga u kulturi
Program poticanja i njegovanja tradicijske
kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma,
manifestacije, kulturna suradnja
Najmovi zemljišta i objekata za sportsku
djelatnost
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih
sportskih priredbi i manifestacija
Posebni programi poticanja predškolskih,
školskih, izvannastavnih školskih i drugih
sportskih aktivnosti
A203206
A203209
A203210
A203401
A203402
A203403
Javne potrebe u sportu
2034
11.500
4.000
7.000
12.000
4.500
2.700
100
0
0
100
100
0
11.500
0
0
12.000
4.500
0
0
-4.000
-7.000
0
0
-2.700
101.200
97
98.500
-2.700
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
2.875
11.500
4.000
7.000
12.000
4.500
100
100
0
0
100
100
2.875
11.500
0
0
12.000
4.500
0
0
-4.000
-7.000
0
0
36
36
38
38
32
38
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
091
082
086
086
081
081
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Službe kulture
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
Predškolsko i osnovno obrazovanje
2.875
11.500
4.000
7.000
12.000
4.500
2.700
100
100
0
0
100
100
0
2.875
11.500
0
0
12.000
4.500
0
0
0
-4.000
-7.000
0
0
-2.700
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
11.500
4.000
7.000
12.000
4.500
2.700
100
0
0
100
100
0
11.500
0
0
12.000
4.500
0
0
-4.000
-7.000
0
0
-2.700
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
11.500
4.000
7.000
12.000
4.500
2.700
100
0
0
100
100
0
11.500
0
0
12.000
4.500
0
0
-4.000
-7.000
0
0
-2.700
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

15 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Organizacija i sudjelovanje na domaćim i
međunarodnim natjecanjima
Osnovna djelatnost Zajednice sportova,
institucionalna potpora
Institucionalne potpore (redovite djelatnosti)
udruga u sportu
Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost
u sportu
Sufinanciranje troškova boravka djece u
dječjem vrtiću
Sufinanciranje nabave školskih udžbenika
Potpora za novorođeno dijete
A203404
A203405
A203406
A203407
A204001
A204002
A204003
Program demografskih mjera
2040
4.000
12.000
26.000
40.000
50.000
10.000
62.000
100
100
100
100
100
75
92
4.000
12.000
26.000
40.000
50.000
7.500
57.000
0
0
0
0
0
-2.500
-5.000
190.000
98
186.500
-3.500
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
2.700
4.000
12.000
26.000
40.000
50.000
10.000
0
100
100
100
100
100
75
0
4.000
12.000
26.000
40.000
50.000
7.500
-2.700
0
0
0
0
0
-2.500
36
38
38
38
38
37
37
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
081
081
081
081
104
104
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
Obitelj i djeca
Obitelj i djeca
4.000
12.000
26.000
40.000
50.000
10.000
100
100
100
100
100
75
4.000
12.000
26.000
40.000
50.000
7.500
0
0
0
0
0
-2.500
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
4.000
12.000
26.000
40.000
50.000
10.000
100
100
100
100
100
75
4.000
12.000
26.000
40.000
50.000
7.500
0
0
0
0
0
-2.500
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
4.000
12.000
26.000
40.000
50.000
10.000
100
100
100
100
100
75
4.000
12.000
26.000
40.000
50.000
7.500
0
0
0
0
0
-2.500
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

16 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
Pomoć za liječenje
Naknada za troškove stanovanja
Pomoć za sufinanciranje priključaka na
vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, te oslobođenja (zakon, odluke)
A204004
A204101
A204102
A204103
Program socijalne pomoći
2041
68.000
11.800
24.000
1.500
106
100
83
100
72.000
11.800
20.000
1.500
4.000
0
-4.000
0
374.000
96
359.700
-14.300
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
62.000
68.000
11.800
14.000
3.000
7.000
92
106
100
71
100
100
57.000
72.000
11.800
10.000
3.000
7.000
-5.000
4.000
0
-4.000
0
0
37
37
37
37
37
37
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
104
104
107
107
107
107
Obitelj i djeca
Obitelj i djeca
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
62.000
68.000
11.800
14.000
3.000
7.000
92
106
100
71
100
100
57.000
72.000
11.800
10.000
3.000
7.000
-5.000
4.000
0
-4.000
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje stanova
11
11
11
11
48
62
62.000
68.000
11.800
14.000
3.000
7.000
92
106
100
71
100
100
57.000
72.000
11.800
10.000
3.000
7.000
-5.000
4.000
0
-4.000
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
4
6
1
62.000
68.000
11.800
14.000
3.000
7.000
1.500
92
106
100
71
100
100
100
57.000
72.000
11.800
10.000
3.000
7.000
1.500
-5.000
4.000
0
-4.000
0
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

17 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Jednokratne novčane pomoći povodom
božićnih i novogodišnjih blagdana
Program "Pravo na stalnu pomoć"
Pomoć za sufinanciranje troškova boravka
djece u dječjem vrtiću
Pomoć za sufinanciranje nabave školskih
udžbenika
Stipendije učenicima i studentima
Sufinanciranje prijevoza učenika
A204104
A204106
A204107
A204108
A204111
A204112
3.300
12.000
10.700
10.000
88.000
47.500
100
100
100
25
100
52
3.300
12.000
10.700
2.500
88.000
24.500
0
0
0
-7.500
0
-23.000
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
1.500
3.300
12.000
10.700
10.000
88.000
100
100
100
100
25
100
1.500
3.300
12.000
10.700
2.500
88.000
0
0
0
0
-7.500
0
37
37
37
37
37
37
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
107
107
107
104
104
104
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Obitelj i djeca
Obitelj i djeca
Obitelj i djeca
1.500
3.300
12.000
10.700
10.000
88.000
100
100
100
100
25
100
1.500
3.300
12.000
10.700
2.500
88.000
0
0
0
0
-7.500
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
11
1.500
3.300
12.000
10.700
10.000
88.000
47.500
100
100
100
100
25
100
52
1.500
3.300
12.000
10.700
2.500
88.000
24.500
0
0
0
0
-7.500
0
-23.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
3.300
12.000
10.700
10.000
88.000
47.500
100
100
100
25
100
52
3.300
12.000
10.700
2.500
88.000
24.500
0
0
0
-7.500
0
-23.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

18 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Sufinanciranje prijevoza ostali-
dobrovoljni dariv.krvi,, obitelji poginulih, invalidi
Domov.rata, produženi učenički boravak, ,izbjeglice 
Pomoći za ogrjev
Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu
Jednokratna novčana pomoć
Sufinanciranje cijene osnovnih usluga
smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe
stanovnicima OK
Sufinanciranje produženog boravka djece u
osnovnoj školi
A204113
A204114
A204119
A204123
A204125
A204126
16.000
10.000
1.500
13.500
79.000
30.200
167
100
100
100
110
100
26.700
10.000
1.500
13.500
87.000
30.200
10.700
0
0
0
8.000
0
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
47.500
16.000
10.000
1.500
13.500
79.000
52
167
100
100
100
110
24.500
26.700
10.000
1.500
13.500
87.000
-23.000
10.700
0
0
0
8.000
37
37
37
37
37
37
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
104
107
107
107
109
109
Obitelj i djeca
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
47.500
16.000
10.000
1.500
13.500
79.000
52
167
100
100
100
110
24.500
26.700
10.000
1.500
13.500
87.000
-23.000
10.700
0
0
0
8.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
16.000
10.000
1.500
13.500
79.000
167
100
100
100
110
26.700
10.000
1.500
13.500
87.000
10.700
0
0
0
8.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
16.000
10.000
1.500
13.500
79.000
30.200
167
100
100
100
110
100
26.700
10.000
1.500
13.500
87.000
30.200
10.700
0
0
0
8.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

19 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita
stanovništva - laboratorijske usluge
Program financiranja rada specijalističke
ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog,
obiteljski lječnik i sl.
Program financiranja rada specijalističke
ambulante - kardiologija
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći
Nabava aparata i opreme za zdravstvene
ustanove
A204128
A204201
A204202
A204203
A204204
A204205
Zdravstvena zaštita
2042
15.000
20.000
18.700
17.000
25.000
0
110
100
100
100
96
0
16.500
20.000
18.700
17.000
24.000
11.000
1.500
0
0
0
-1.000
11.000
80.700
112
90.700
10.000
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
30.200
15.000
20.000
18.700
17.000
25.000
100
110
100
100
100
96
30.200
16.500
20.000
18.700
17.000
24.000
0
1.500
0
0
0
-1.000
36
37
32
32
32
32
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
091
107
076
076
076
076
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
30.200
15.000
20.000
18.700
17.000
25.000
100
110
100
100
100
96
30.200
16.500
20.000
18.700
17.000
24.000
0
1.500
0
0
0
-1.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
30.200
15.000
20.000
18.700
17.000
25.000
100
110
100
100
100
96
30.200
16.500
20.000
18.700
17.000
24.000
0
1.500
0
0
0
-1.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
15.000
20.000
18.700
17.000
25.000
0
110
100
100
100
96
0
16.500
20.000
18.700
17.000
24.000
11.000
1.500
0
0
0
-1.000
11.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

20 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti)
i programi udrugama proizašlim iz
Domovinskog rata
Program poticanja rada udruga za socijalnu
skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim
osobama
Program osiguravanja pomoći učenicima s
teškoćama u odgojno-obrazovnim
ustanovama
Programi socijalno - humanitarnih udruga i
ustanova
Programi za unapređenje kvalitete življenja
osoba s invaliditetom, osoba s posebnim
potrebama i dr.
Program prevencije ovisnosti i društveno
neprihvatljivog ponašanja djece i mladih
A204301
A204302
A204303
A204304
A204305
A204306
Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i
udruge građana
2043
2.700
4.500
1.300
22.600
11.000
2.700
0
0
100
86
100
100
0
0
1.300
19.420
11.000
2.700
-2.700
-4.500
0
-3.180
0
0
44.800
77
34.420
-10.380
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
0
2.700
4.500
1.300
22.600
11.000
0
0
0
100
86
100
11.000
0
0
1.300
19.420
11.000
11.000
-2.700
-4.500
0
-3.180
0
36
38
38
36
38
36
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
076
109
109
104
109
109
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
Obitelj i djeca
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
0
2.700
4.500
1.300
22.600
11.000
0
0
0
100
86
100
11.000
0
0
1.300
19.420
11.000
11.000
-2.700
-4.500
0
-3.180
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
0
2.700
4.500
1.300
22.600
11.000
0
0
0
100
86
100
11.000
0
0
1.300
19.420
11.000
11.000
-2.700
-4.500
0
-3.180
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
2.700
4.500
1.300
22.600
11.000
2.700
0
0
100
86
100
100
0
0
1.300
19.420
11.000
2.700
-2.700
-4.500
0
-3.180
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

21 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Najam objekata za obavljanje djelatnosti
dječjeg vrtića
Redovna djelatnost ustanove u kulturi
Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe
i darovanja
A205201
A203101
K203102
Predškolski odgoj
Javna ustanova u kulturi
2052
2031
USTANOVA U KULTURI
02003
61.300
363.400
15.596
100
102
100
61.300
369.000
15.596
0
5.600
0
61.300
573.448
100
96
61.300
547.951
0
-25.497
573.448
96
547.951
-25.497
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
2.700
61.300
290.000
69.800
300
3.300
100
100
100
109
100
79
2.700
61.300
290.000
76.100
300
2.600
0
0
0
6.300
0
-700
32
32
31
32
34
42
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Donacije PK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
11
22
37
46
47
53
54
391.000
25.800
36.800
58.250
37.002
20.800
3.796
101
215
78
41
87
38
100
396.340
55.440
28.600
23.700
32.275
7.800
3.796
5.340
29.640
-8.200
-34.550
-4.727
-13.000
0
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
1
2
3
4
5
391.000
25.800
36.800
95.252
24.596
101
215
78
59
47
396.340
55.440
28.600
55.975
11.596
5.340
29.640
-8.200
-39.277
-13.000
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Korisnik:
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
363.400
102
369.000
5.600
Funk:
Funk:
Funk:
104
091
082
Obitelj i djeca
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Službe kulture
2.700
61.300
363.400
100
100
102
2.700
61.300
369.000
0
0
5.600
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
2.700
61.300
363.400
2.600
100
100
102
100
2.700
61.300
369.000
2.600
0
0
5.600
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
61.300
363.400
2.600
100
102
100
61.300
369.000
2.600
0
5.600
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:

22 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac
Izložbeni program
T203103
A203107
1.400
33.000
100
80
1.400
26.500
0
-6.500
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
2.600
5.400
3.800
3.796
600
400
400
1.000
100
119
74
100
100
100
100
0
2.600
6.400
2.800
3.796
600
400
400
0
0
1.000
-1.000
0
0
0
0
-1.000
42
42
42
42
32
42
32
32
Tekući projekt
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
2
2
2
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
2.600
5.400
3.800
3.796
1.000
400
1.400
100
119
74
100
100
100
0
2.600
6.400
2.800
3.796
1.000
400
0
0
1.000
-1.000
0
0
0
-1.400
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
082
082
082
082
082
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
2.600
5.400
3.800
3.796
1.000
400
1.400
100
119
74
100
100
100
0
2.600
6.400
2.800
3.796
1.000
400
0
0
1.000
-1.000
0
0
0
-1.400
Vlastiti prihodi - PK
Donacije PK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
Opći prihodi i primici
22
53
54
11
37
11
5.400
3.800
3.796
1.000
400
1.400
119
74
100
100
100
0
6.400
2.800
3.796
1.000
400
0
1.000
-1.000
0
0
0
-1.400
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Vlastiti prihodi
Donacije
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
2
5
1
3
1
5.400
7.596
1.000
400
1.400
119
87
100
100
0
6.400
6.596
1.000
400
0
1.000
-1.000
0
0
-1.400
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

23 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Konzervatorsko restauratorski radovi
T203108
4.100
100
4.110
10
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
400
1.300
0
22.100
3.300
4.900
0
1.100
2.400
0
162
0
68
100
0
0
100
58
0
2.100
1.000
15.100
3.300
0
5.000
1.100
1.400
-400
800
1.000
-7.000
0
-4.900
5.000
0
-1.000
42
32
42
32
42
32
32
32
32
Tekući projekt
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
2
2
2
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
1.300
25.400
4.900
0
1.100
2.400
600
238
72
0
0
100
58
268
3.100
18.400
0
5.000
1.100
1.400
1.610
1.800
-7.000
-4.900
5.000
0
-1.000
1.010
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
082
082
082
082
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
1.300
25.400
4.900
0
1.100
2.400
238
72
0
0
100
58
3.100
18.400
0
5.000
1.100
1.400
1.800
-7.000
-4.900
5.000
0
-1.000
Vlastiti prihodi - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Donacije PK - tekuće
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
22
46
47
53
11
22
37
1.300
25.400
4.900
0
1.100
2.400
600
238
72
0
0
100
58
268
3.100
18.400
0
5.000
1.100
1.400
1.610
1.800
-7.000
-4.900
5.000
0
-1.000
1.010
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Vlastiti prihodi
Pomoći
Donacije
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
2
4
5
1
2
3
1.300
30.300
0
1.100
2.400
600
238
61
0
100
58
268
3.100
18.400
5.000
1.100
1.400
1.610
1.800
-11.900
5.000
0
-1.000
1.010
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

24 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj
ponudi
Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj
djelatnosti i suvenirski program
Redovna djelatnost ustanove u kulturi -
vlastita djelatnost
T203109
A203110
A203111
2.600
12.300
30.800
0
108
153
0
13.300
47.230
-2.600
1.000
16.430
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
600
600
2.000
600
400
9.300
600
700
700
268
0
0
83
50
120
0
100
100
1.610
0
0
500
200
11.200
0
700
700
1.010
-600
-2.000
-100
-200
1.900
-600
0
0
32
42
42
32
42
32
42
32
42
Tekući projekt
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
2
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
600
2.000
1.000
9.900
1.400
0
0
70
113
100
0
0
700
11.200
1.400
-600
-2.000
-300
1.300
0
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
082
082
082
082
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
600
600
2.000
1.000
9.900
1.400
268
0
0
70
113
100
1.610
0
0
700
11.200
1.400
1.010
-600
-2.000
-300
1.300
0
Opći prihodi i primici
Donacije PK - tekuće
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Vlastiti prihodi - PK
11
53
11
22
37
22
600
2.000
1.000
9.900
1.400
1.990
0
0
70
113
100
1489
0
0
700
11.200
1.400
29.630
-600
-2.000
-300
1.300
0
27.640
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Donacije
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Vlastiti prihodi
1
5
1
2
3
2
600
2.000
1.000
9.900
1.400
1.990
0
0
70
113
100
1489
0
0
700
11.200
1.400
29.630
-600
-2.000
-300
1.300
0
27.640
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

25 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine
Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo
A203112
A203113
2.700
44.500
100
15
2.700
6.600
0
-37.900
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
0
1.590
300
100
25.610
2.000
900
300
300
2.400
6.700
0
697
100
100
58
95
67
100
0
113
9
18.140
11.090
300
100
14.800
1.900
600
300
0
2.700
600
18.140
9.500
0
0
-10.810
-100
-300
0
-300
300
-6.100
31
32
34
42
31
32
42
32
42
32
32
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
2
2
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
1.990
28.510
300
300
2.400
6.700
1489
61
100
0
113
9
29.630
17.300
300
0
2.700
600
27.640
-11.210
0
-300
300
-6.100
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
082
082
082
082
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
1.990
28.510
300
300
2.400
6.700
1489
61
100
0
113
9
29.630
17.300
300
0
2.700
600
27.640
-11.210
0
-300
300
-6.100
Posebne namjene - PK
Pomoći za PK - EU i ostali
Vlastiti prihodi - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Opći prihodi i primici
37
47
22
46
11
28.510
300
300
2.400
6.700
61
100
0
113
9
17.300
300
0
2.700
600
-11.210
0
-300
300
-6.100
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Vlastiti prihodi
Pomoći
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
3
4
2
4
1
2
28.510
300
300
2.400
6.700
2.000
61
100
0
113
9
125
17.300
300
0
2.700
600
2.500
-11.210
0
-300
300
-6.100
500
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

26 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Zaštita i očuvanje arheološke baštine -
Jagnjilo
Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv.
Barbara
T203116
T203117
2.600
1.300
100
0
2.600
0
0
-1.300
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
2.000
0
15.300
5.500
15.000
1.300
1.300
125
0
3
0
0
100
100
2.500
3.000
500
0
0
1.300
1.300
500
3.000
-14.800
-5.500
-15.000
0
0
32
32
32
32
32
32
32
Tekući projekt
Tekući projekt
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
2
2
2
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
2.000
0
15.300
5.500
15.000
1.300
1.300
125
0
3
0
0
100
100
2.500
3.000
500
0
0
1.300
1.300
500
3.000
-14.800
-5.500
-15.000
0
0
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
082
082
082
082
082
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
2.000
0
15.300
5.500
15.000
1.300
1.300
125
0
3
0
0
100
100
2.500
3.000
500
0
0
1.300
1.300
500
3.000
-14.800
-5.500
-15.000
0
0
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Donacije PK - tekuće
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
Opći prihodi i primici
22
37
46
47
53
11
37
11
2.000
0
15.300
5.500
15.000
1.300
1.300
1.300
125
0
3
0
0
100
100
0
2.500
3.000
500
0
0
1.300
1.300
0
500
3.000
-14.800
-5.500
-15.000
0
0
-1.300
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
3
4
5
1
3
1
0
20.800
15.000
1.300
1.300
1.300
0
2
0
100
100
0
3.000
500
0
1.300
1.300
0
3.000
-20.300
-15.000
0
0
-1.300
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

27 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih
dobara - Pridvorje, arheološka zbirka
Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala
Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta,
zaštita rijeke i sustava mlinica i stupa
T203119
T203124
T203125
2.600
8.300
1.300
100
137
0
2.600
11.400
0
0
3.100
-1.300
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
1.300
1.000
300
1.000
300
5.700
300
710
500
1.090
0
100
100
100
100
0
3033
100
100
100
0
1.000
300
1.000
300
0
9.100
710
500
1.090
-1.300
0
0
0
0
-5.700
8.800
0
0
0
32
32
42
32
42
32
42
32
42
32
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
2
2
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
1.300
1.300
1.300
6.000
1.210
1.090
0
100
100
152
100
100
0
1.300
1.300
9.100
1.210
1.090
-1.300
0
0
3.100
0
0
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
082
082
082
082
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
1.300
1.300
1.300
6.000
1.210
1.090
0
100
100
152
100
100
0
1.300
1.300
9.100
1.210
1.090
-1.300
0
0
3.100
0
0
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
11
37
11
22
37
1.300
1.300
6.000
1.210
1.090
100
100
152
100
100
1.300
1.300
9.100
1.210
1.090
0
0
3.100
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
1
3
1
2
3
1
1.300
1.300
6.000
1.210
1.090
300
100
100
152
100
100
0
1.300
1.300
9.100
1.210
1.090
0
0
0
3.100
0
0
-300
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

28 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Razvijanje edukativnih programa
Zeleni projekt Kuća Bukovac
A203131
T203134
3.900
6.450
100
123
3.900
7.940
0
1.490
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
300
1.000
500
100
800
400
2.100
0
0
0
100
100
100
100
100
0
0
0
500
100
800
400
2.100
7.940
-300
-1.000
0
0
0
0
0
7.940
32
32
32
41
32
41
32
32
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
2
2
2
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
300
1.000
600
1.200
2.100
0
6.450
0
0
100
100
100
0
0
0
0
600
1.200
2.100
7.940
0
-300
-1.000
0
0
0
7.940
-6.450
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
082
082
082
082
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
300
1.000
600
1.200
2.100
0
0
0
100
100
100
0
0
0
600
1.200
2.100
7.940
-300
-1.000
0
0
0
7.940
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Opći prihodi i primici
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
11
37
11
37
46
11
46
300
1.000
600
1.200
2.100
0
6.450
0
0
100
100
100
0
0
0
0
600
1.200
2.100
7.940
0
-300
-1.000
0
0
0
7.940
-6.450
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
3
1
3
4
1
4
1.000
600
1.200
2.100
0
6.450
0
100
100
100
0
0
0
600
1.200
2.100
7.940
0
-1.000
0
0
0
7.940
-6.450
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

29 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske
građe Pločice
Mauzolej Račić, restauratorski radovi
ERASMUS + Kreativan pristup recikliranju
(koordinator Poljska, umjetnički centar)
ERASMUS + Transnacionalni prikazi povijesti
(koordinator Universitaet Klagenfurt,
Austrija)
A203135
A203136
T203137
T203138
1.100
9.200
4.077
13.900
100
0
100
100
1.100
0
4.077
13.898
0
-9.200
0
-2
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
6.450
1.100
1.300
1.300
6.600
3.377
700
0
100
0
0
0
121
0
0
1.100
0
0
0
4.077
0
-6.450
0
-1.300
-1.300
-6.600
700
-700
32
32
32
32
32
32
42
Aktivnost
Aktivnost
Tekući projekt
Tekući projekt
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
2
2
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
1.100
1.300
1.300
6.600
4.077
13.900
100
0
0
0
100
100
1.100
0
0
0
4.077
13.898
0
-1.300
-1.300
-6.600
0
-2
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
082
082
082
082
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
6.450
1.100
1.300
1.300
6.600
4.077
0
100
0
0
0
100
0
1.100
0
0
0
4.077
-6.450
0
-1.300
-1.300
-6.600
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Pomoći za PK - EU i ostali
11
11
22
46
47
47
1.100
1.300
1.300
6.600
4.077
13.900
100
0
0
0
100
100
1.100
0
0
0
4.077
13.898
0
-1.300
-1.300
-6.600
0
-2
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
Pomoći
Pomoći
1
1
2
4
4
4
1.100
1.300
1.300
6.600
4.077
13.900
100
0
0
0
100
100
1.100
0
0
0
4.077
13.898
0
-1.300
-1.300
-6.600
0
-2
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

30 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
ERASMUS + ATME, A theatrical museum
experience (koordinator Belgija)
Redovna djelatnost - Sufinanciranje
djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe
Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost
T203139
A204401
A204402
Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne
osobe Konavle
2044
USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
02004
8.325
279.000
816.586
168
114
102
14.000
317.000
829.636
5.675
38.000
13.050
1.096.796
105
1.147.636
50.840
1.096.796
105
1.147.636
50.840
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
4.700
7.800
100
1.300
7.325
1.000
269.000
10.000
0
137
0
248
191
0
114
100
0
10.669
0
3.229
14.000
0
307.000
10.000
-4.700
2.869
-100
1.929
6.675
-1.000
38.000
0
31
32
34
42
32
42
31
32
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Donacije PK - tekuće
11
22
37
46
53
279.000
6.500
803.796
6.000
1.500
114
100
101
158
100
317.000
6.500
813.136
9.500
1.500
38.000
0
9.340
3.500
0
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
1
2
3
4
5
279.000
6.500
803.796
6.000
1.500
114
100
101
158
100
317.000
6.500
813.136
9.500
1.500
38.000
0
9.340
3.500
0
Tekući projekt
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
4
4
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE KONAVLE
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE KONAVLE
8.325
279.000
6.500
168
114
100
14.000
317.000
6.500
5.675
38.000
0
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
102
Službe kulture
Službe kulture
Starost
13.900
8.325
279.000
100
168
114
13.898
14.000
317.000
-2
5.675
38.000
Pomoći za PK - EU i ostali
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
47
11
22
8.325
279.000
6.500
168
114
100
14.000
317.000
6.500
5.675
38.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Pomoći
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
4
1
2
8.325
279.000
6.500
168
114
100
14.000
317.000
6.500
5.675
38.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:

31 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog
vremena korisnika Doma
A204403
USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
02005
1.210
83
1.000
-210
2.281.206
100
2.290.076
8.870
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
6.500
380.500
416.876
210
5.000
6.000
1.500
1.210
100
116
88
100
100
158
100
83
6.500
440.700
366.226
210
5.000
9.500
1.500
1.000
0
60.200
-50.650
0
0
3.500
0
-210
32
31
32
34
42
32
32
32
Glava:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći - državni proračun
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
11
22
37
41
46
1.578.400
24.500
404.806
35.380
7.000
107
106
110
83
143
1.694.000
26.000
444.706
29.470
10.000
115.600
1.500
39.900
-5.910
3.000
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
2
3
4
1.578.400
24.500
404.806
271.500
107
106
110
45
1.694.000
26.000
444.706
121.370
115.600
1.500
39.900
-150.130
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
4
4
4
4
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE KONAVLE
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE KONAVLE
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE KONAVLE
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE KONAVLE
802.586
6.000
1.500
1.210
101
158
100
83
812.136
9.500
1.500
1.000
9.550
3.500
0
-210
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
102
102
102
102
102
Starost
Starost
Starost
Starost
Starost
6.500
802.586
6.000
1.500
1.210
100
101
158
100
83
6.500
812.136
9.500
1.500
1.000
0
9.550
3.500
0
-210
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Donacije PK - tekuće
Posebne namjene - PK
37
46
53
37
802.586
6.000
1.500
1.210
101
158
100
83
812.136
9.500
1.500
1.000
9.550
3.500
0
-210
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi za posebne namjene
3
4
5
3
802.586
6.000
1.500
1.210
101
158
100
83
812.136
9.500
1.500
1.000
9.550
3.500
0
-210
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

32 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića
Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i
sufinanciranje programa predškolskog odgoja
Rekonstrukcija i investicijski održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama i drugo
Cavtat
A205101
A205102
K205103
Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
2051
1.530.000
24.000
22.000
108
188
57
1.646.470
45.000
12.500
116.470
21.000
-9.500
2.281.206
100
2.290.076
8.870
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
1.440.000
90.000
0
0
3.000
14.000
0
7.000
107
97
0
0
117
179
0
143
1.535.000
87.500
23.970
5.000
3.500
25.000
1.500
10.000
95.000
-2.500
23.970
5.000
500
11.000
1.500
3.000
31
32
31
32
42
32
42
32
PROGRAM:
Pomoći OK - EU
Donacije PK - tekuće
48
53
229.120
2.000
36
200
81.900
4.000
-147.220
2.000
Donacije
5
2.000
200
4.000
2.000
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Izvor:
Izvor:

Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
1
1
1
1
1
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
1.530.000
0
3.000
14.000
7.000
106
0
283
189
143
1.622.500
23.970
8.500
26.500
10.000
92.500
23.970
5.500
12.500
3.000
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
091
091
091
091
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
1.530.000
0
3.000
14.000
7.000
106
0
283
189
143
1.622.500
23.970
8.500
26.500
10.000
92.500
23.970
5.500
12.500
3.000
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
11
41
11
37
46
1.530.000
0
3.000
14.000
7.000
106
0
283
189
143
1.622.500
23.970
8.500
26.500
10.000
92.500
23.970
5.500
12.500
3.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
4
1
3
4
1.530.000
0
3.000
14.000
7.000
106
0
283
189
143
1.622.500
23.970
8.500
26.500
10.000
92.500
23.970
5.500
12.500
3.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

33 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko
održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi
Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića,
te tekuće i investicijsko održavanje objekata,
Gruda
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita
djelatnost
A205104
A205106
A205112
10.000
21.500
409.206
10
242
109
1.000
52.000
445.706
-9.000
30.500
36.500
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
13.500
7.000
1.500
3.400
6.600
19.000
2.500
24.500
30
100
100
0
15
168
800
106
4.000
7.000
1.500
0
1.000
32.000
20.000
26.000
-9.500
0
0
-3.400
-5.600
13.000
17.500
1.500
32
42
42
42
32
32
42
32
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
1
1
1
1
1
1
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
20.500
1.500
3.400
6.600
21.500
24.500
54
100
0
15
242
106
11.000
1.500
0
1.000
52.000
26.000
-9.500
0
-3.400
-5.600
30.500
1.500
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
091
091
091
091
091
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
20.500
1.500
3.400
6.600
21.500
24.500
54
100
0
15
242
106
11.000
1.500
0
1.000
52.000
26.000
-9.500
0
-3.400
-5.600
30.500
1.500
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
11
37
11
37
11
22
20.500
1.500
3.400
6.600
21.500
24.500
54
100
0
15
242
106
11.000
1.500
0
1.000
52.000
26.000
-9.500
0
-3.400
-5.600
30.500
1.500
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
1
3
1
3
1
2
20.500
1.500
3.400
6.600
21.500
24.500
54
100
0
15
242
106
11.000
1.500
0
1.000
52.000
26.000
-9.500
0
-3.400
-5.600
30.500
1.500
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

34 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
"Otvorimo Južna vrata Lijepe naše", faza II,
Dječji vrtić, unapređenje usluga
T205123
264.500
33
87.400
-177.100
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
0
366.406
16.300
2.000
35.380
133.620
77.900
17.600
0
107
100
200
16
34
46
6
6.000
393.406
16.300
4.000
5.500
45.000
35.900
1.000
6.000
27.000
0
2.000
-29.880
-88.620
-42.000
-16.600
31
32
42
32
31
31
32
42
Tekući projekt
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
1
1
1
1
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
382.706
2.000
35.380
229.120
109
200
16
36
415.706
4.000
5.500
81.900
33.000
2.000
-29.880
-147.220
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
091
091
091
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
382.706
2.000
35.380
229.120
109
200
16
36
415.706
4.000
5.500
81.900
33.000
2.000
-29.880
-147.220
Posebne namjene - PK
Donacije PK - tekuće
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
37
53
41
48
382.706
2.000
35.380
229.120
109
200
16
36
415.706
4.000
5.500
81.900
33.000
2.000
-29.880
-147.220
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Prihodi za posebne namjene
Donacije
Pomoći
3
5
4
382.706
2.000
264.500
109
200
33
415.706
4.000
87.400
33.000
2.000
-177.100
Izvor:
Izvor:
Izvor:

35 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Otplata primljenih kredita od banaka OTP
d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do
30.9.25.
Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod
Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.
A201201
A201202
Jamstveni fond i otplate kredita
2012
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I
GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
03001
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I
GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
030
328.700
67.500
103
100
338.700
67.500
10.000
0
1.107.210
84
932.605
-174.605
9.884.450
98
9.702.400
-182.050
10.544.000
98
10.367.900
-176.100
FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
KREDITA I ZAJMOVA
0
30.000
298.700
0
117
100
5.000
35.000
298.700
5.000
5.000
0
34
34
54
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - OK
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Pomoći OK - EU
Donacije OK - tekuće
Donacije OK - kapitalne
Prihodi od prodaje zemljišta
Namjenski primici od zaduživanja
11
21
32
33
34
35
41
42
44
48
51
52
61
71
1.898.594
53.000
181.500
300
456.223
1.957.600
779.237
23.528
562.350
1.248.685
3.000
0
1.539.200
1.181.233
138
100
88
100
100
108
79
194
109
106
1733
0
29
100
2.621.884
53.000
160.500
300
456.223
2.117.600
612.967
45.528
615.000
1.327.685
52.000
13.480
445.000
1.181.233
723.290
0
-21.000
0
0
160.000
-166.270
22.000
52.650
79.000
49.000
13.480
-1.094.200
0
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
1
2
3
4
5
6
7
1.898.594
53.000
2.595.623
2.613.800
3.000
1.539.200
1.181.233
138
100
105
100
2183
29
100
2.621.884
53.000
2.734.623
2.601.180
65.480
445.000
1.181.233
723.290
0
139.000
-12.620
62.480
-1.094.200
0
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funk:
Funk:
Funk:
011
011

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi

0
30.000
298.700
0
117
100
5.000
35.000
298.700
5.000
5.000
0
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
11
48
0
328.700
0
102
5.000
333.700
5.000
5.000
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
4
0
328.700
0
102
5.000
333.700
5.000
5.000
Izvor:
Izvor:

36 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Otplata primljenih kredita od banaka -
energetska učinkovitost - javna rasvjeta
Otplata primljenih kredita od banaka -
vatrogasni dom, vatrogasno vozilo
A201203
A201206
93.000
618.010
13
83
12.500
513.905
-80.500
-104.105
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
KREDITA I ZAJMOVA
FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
KREDITA I ZAJMOVA
11.000
50.000
6.500
6.000
87.000
0
13.500
90.675
159
100
0
208
0
0
0
0
17.500
50.000
0
12.500
0
70
0
0
6.500
0
-6.500
6.500
-87.000
70
-13.500
-90.675
38
38
38
34
54
34
34
54
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
066
011

011
011

011
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
11.000
50.000
6.500
6.000
87.000
0
13.500
90.675
0
159
100
0
208
0
0
0
0
0
17.500
50.000
0
12.500
0
70
0
0
14.000
6.500
0
-6.500
6.500
-87.000
70
-13.500
-90.675
14.000
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
11
34
41
11
48
11
41
48
11.000
50.000
6.500
6.000
87.000
0
104.175
513.835
159
100
0
208
0
0
0
100
17.500
50.000
0
12.500
0
70
0
513.835
6.500
0
-6.500
6.500
-87.000
70
-104.175
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
3
4
1
4
1
4
11.000
50.000
6.500
6.000
87.000
0
618.010
159
100
0
208
0
0
83
17.500
50.000
0
12.500
0
70
513.835
6.500
0
-6.500
6.500
-87.000
70
-104.175
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

37 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice
Općine
Vatrogasne intervencije, naknade
dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV
Izrada protupožarnih elaborata, Analiza
stanja sustava zaštite i spašavanja
Redovan rad Hrvatske gorske službe
spašavanja
Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spašavanja,
ažuriranje procjene, Smjernice za org. i razvoj
i sustava
Razvoj civilne zaštite
A207201
A207202
A207301
A207302
A207303
A207304
Redovan rad udruga za vatrogastvo
Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti,
te zaštita i spašavanje
2072
2073
115.000
2.000
4.000
4.000
4.000
6.400
130
100
100
100
100
53
150.000
2.000
4.000
4.000
4.000
3.400
35.000
0
0
0
0
-3.000
117.000
293.400
130
65
152.000
190.400
35.000
-103.000
FINANCIJSKI RASHODI
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
KREDITA I ZAJMOVA
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
0
513.835
115.000
2.000
4.000
4.000
4.000
0
97
130
100
100
100
100
14.000
499.835
150.000
2.000
4.000
4.000
4.000
14.000
-14.000
35.000
0
0
0
0
34
54
38
32
32
38
32
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:

032
032
032
032
032

Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
513.835
115.000
2.000
4.000
4.000
4.000
97
130
100
100
100
100
499.835
150.000
2.000
4.000
4.000
4.000
-14.000
35.000
0
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
115.000
2.000
4.000
4.000
4.000
6.400
130
100
100
100
100
53
150.000
2.000
4.000
4.000
4.000
3.400
35.000
0
0
0
0
-3.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
115.000
2.000
4.000
4.000
4.000
6.400
130
100
100
100
100
53
150.000
2.000
4.000
4.000
4.000
3.400
35.000
0
0
0
0
-3.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

38 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Izgradnja i opremanje zajedničkog
vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni
dom Gruda
Održavanje čistoće javnih površina 7,
godišnji ugovor
K207307
A209101
Održavanje komunalne infrastrukture
2091
275.000
80.000
64
100
175.000
80.000
-100.000
0
2.046.250
123
2.519.650
473.400
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
6.400
15.000
0
0
10.000
250.000
0
20.300
33.000
53
100
0
0
100
0
0
59
100
3.400
15.000
86.570
63.430
10.000
0
8.300
12.000
33.000
-3.000
0
86.570
63.430
0
-250.000
8.300
-8.300
0
32
32
42
42
42
42
32
32
32
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
032
032
032
032
032
066
066
066
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
6.400
15.000
0
10.000
250.000
0
20.300
33.000
53
677
0
100
0
0
59
100
3.400
101.570
63.430
10.000
0
8.300
12.000
33.000
-3.000
86.570
63.430
0
-250.000
8.300
-8.300
0
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
11
41
48
61
11
32
34
35
15.000
0
10.000
250.000
0
20.300
33.000
26.700
677
0
100
0
0
59
100
100
101.570
63.430
10.000
0
8.300
12.000
33.000
26.700
86.570
63.430
0
-250.000
8.300
-8.300
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
4
6
1
3
15.000
10.000
250.000
0
80.000
677
734
0
0
90
101.570
73.430
0
8.300
71.700
86.570
63.430
-250.000
8.300
-8.300
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

39 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Održavanje javnih zelenih površina 4,
godišnji ugovor
Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke
(novo hortikulturno uređenje, oštećenja,
Vremenskih nepogoda i sl.)
Interventno održavanje čistoće javnih
površina 7
Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji
ugovor)
A209102
A209103
A209104
A209106
70.000
77.400
0
350.000
100
101
0
140
70.000
78.400
10.000
490.000
0
1.000
10.000
140.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
26.700
70.000
6.700
0
70.700
0
113.200
159.600
100
100
100
0
79
0
107
183
26.700
70.000
6.700
15.700
56.000
10.000
120.700
292.100
0
0
0
15.700
-14.700
10.000
7.500
132.500
32
32
32
32
32
32
32
32
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
066
066
066
066
066
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
26.700
70.000
6.700
0
70.700
0
113.200
159.600
100
100
100
0
79
0
107
183
26.700
70.000
6.700
15.700
56.000
10.000
120.700
292.100
0
0
0
15.700
-14.700
10.000
7.500
132.500
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
35
11
34
35
35
32
35
70.000
6.700
0
70.700
0
113.200
159.600
100
100
0
79
0
107
183
70.000
6.700
15.700
56.000
10.000
120.700
292.100
0
0
15.700
-14.700
10.000
7.500
132.500
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
3
1
3
3
3
70.000
6.700
70.700
0
272.800
100
100
101
0
151
70.000
6.700
71.700
10.000
412.800
0
0
1.000
10.000
140.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

40 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Održavanje cesta 1 hitne intervencije, odluke
kom. redarstva (interventno održavanje iza
vremenskih nepogoda ili oštećenja
Održavanje cesta 1, organizacija prometa u
mirovanju
Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba
Održavanje javne rasvjete 8
A209107
A209108
A209109
A209111
113.300
21.800
10.000
480.000
34
100
100
109
38.300
21.800
10.000
523.000
-75.000
0
0
43.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
77.200
113.300
600
21.200
10.000
0
416.700
100
34
100
100
100
0
108
77.200
38.300
600
21.200
10.000
8.000
451.700
0
-75.000
0
0
0
8.000
35.000
32
32
32
32
32
32
32
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
066
066
066
064
064
064
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Ulična rasvjeta
Ulična rasvjeta
Ulična rasvjeta
77.200
113.300
600
21.200
10.000
0
416.700
63.300
100
34
100
100
100
0
108
100
77.200
38.300
600
21.200
10.000
8.000
451.700
63.300
0
-75.000
0
0
0
8.000
35.000
0
Pomoći OK - EU
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći OK - EU
48
35
32
35
35
34
35
48
77.200
113.300
600
21.200
10.000
0
416.700
63.300
100
34
100
100
100
0
108
100
77.200
38.300
600
21.200
10.000
8.000
451.700
63.300
0
-75.000
0
0
0
8.000
35.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
4
3
3
3
3
4
77.200
113.300
21.800
10.000
416.700
63.300
100
34
100
100
110
100
77.200
38.300
21.800
10.000
459.700
63.300
0
-75.000
0
0
43.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

41 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Izvanredno održavanje cesta i potpornih
zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1
Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela
lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)
Održavanje sustava odvodnje oborinskih
voda 3
Održavanje groblja 6
A209115
A209116
A209117
A209121
145.000
519.000
20.000
15.000
207
119
100
100
300.000
619.000
20.000
15.000
155.000
100.000
0
0
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
63.300
0
145.000
89.000
430.000
1.500
1.500
17.000
100
0
174
100
123
100
100
100
63.300
47.020
252.980
89.000
530.000
1.500
1.500
17.000
0
47.020
107.980
0
100.000
0
0
0
32
32
32
32
32
32
32
32
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
066
066
066
066
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
0
145.000
89.000
430.000
1.500
1.500
17.000
0
174
100
123
100
100
100
47.020
252.980
89.000
530.000
1.500
1.500
17.000
47.020
107.980
0
100.000
0
0
0
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
11
35
35
44
32
34
35
35
0
145.000
89.000
430.000
1.500
1.500
17.000
15.000
0
174
100
123
100
100
100
100
47.020
252.980
89.000
530.000
1.500
1.500
17.000
15.000
47.020
107.980
0
100.000
0
0
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
1
3
3
4
3
3
0
145.000
89.000
430.000
20.000
15.000
0
174
100
123
100
100
47.020
252.980
89.000
530.000
20.000
15.000
47.020
107.980
0
100.000
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

42 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5
Održ. jav. površina na kojima nije dopušten
promet motornim vozilima 2
A209123
A209124
28.150
116.600
329
130
92.550
151.600
64.400
35.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
15.000
1.250
0
10.000
16.900
0
18.900
13.300
81.400
100
100
0
100
437
0
23
100
143
15.000
1.250
7.400
10.000
73.900
14.600
4.300
13.300
116.400
0
0
7.400
0
57.000
14.600
-14.600
0
35.000
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
066
066
066
066
066
066
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
15.000
1.250
0
10.000
16.900
0
18.900
13.300
81.400
100
100
0
100
437
0
23
100
143
15.000
1.250
7.400
10.000
73.900
14.600
4.300
13.300
116.400
0
0
7.400
0
57.000
14.600
-14.600
0
35.000
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Donacije OK - tekuće
11
32
34
35
11
32
34
35
51
1.250
0
10.000
16.900
0
18.900
13.300
81.400
3.000
100
0
100
437
0
23
100
143
100
1.250
7.400
10.000
73.900
14.600
4.300
13.300
116.400
3.000
0
7.400
0
57.000
14.600
-14.600
0
35.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Donacije
1
3
1
3
5
1.250
26.900
0
113.600
3.000
100
339
0
118
100
1.250
91.300
14.600
134.000
3.000
0
64.400
14.600
20.400
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

43 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Javne prometne površine na kojima nije
dopušten promet motornim vozilom
2;trg,šetnica,plaža i sl.
Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja
nerazvrstanih cesta, putova 1
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7
K209201
K209202
K209203
Gradnja komunalne infrastrukture
2092
67.000
36.500
10.000
31
100
350
21.000
36.500
35.000
-46.000
0
25.000
2.537.000
87
2.209.500
-327.500
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
3.000
7.000
13.000
46.700
300
7.500
29.000
0
10.000
100
100
0
30
0
100
100
0
300
3.000
7.000
0
14.000
0
7.500
29.000
5.000
30.000
0
0
-13.000
-32.700
-300
0
0
5.000
20.000
32
32
42
42
42
32
42
42
42
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
066
066
045
064
064
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Promet
Ulična rasvjeta
Ulična rasvjeta
3.000
20.000
46.700
300
36.500
0
10.000
100
35
30
0
100
0
300
3.000
7.000
14.000
0
36.500
5.000
30.000
0
-13.000
-32.700
-300
0
5.000
20.000
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
32
34
35
35
11
35
20.000
46.700
300
36.500
0
10.000
35
30
0
100
0
300
7.000
14.000
0
36.500
5.000
30.000
-13.000
-32.700
-300
0
5.000
20.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
3
3
1
3
67.000
36.500
0
10.000
31
100
0
300
21.000
36.500
5.000
30.000
-46.000
0
5.000
20.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

44 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Modernizacija javne rasvjete - Unapređenje
energetske učinkovitosti sustava javne
rasvjete 7
Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih,
županijskih i drž. cesta (Suglasnost  ŽUC/HC)
1
Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3
K209204
T209205
T209209
1.340.000
10.000
85.300
90
0
159
1.207.000
0
135.300
-133.000
-10.000
50.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
767
20.000
0
138.000
1.181.233
10.000
3.000
0
6.000
100
25
0
0
100
0
100
0
100
767
5.000
20.000
0
1.181.233
0
3.000
50.000
6.000
0
-15.000
20.000
-138.000
0
-10.000
0
50.000
0
42
32
42
42
42
36
32
38
42
Kapitalni
projekt
Tekući projekt
Tekući projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
064
064
064
064
045
066
066
Ulična rasvjeta
Ulična rasvjeta
Ulična rasvjeta
Ulična rasvjeta
Promet
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
767
20.000
138.000
1.181.233
10.000
9.000
63.300
100
125
0
100
0
656
99
767
25.000
0
1.181.233
0
59.000
62.820
0
5.000
-138.000
0
-10.000
50.000
-480
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Prihodi od prodaje zemljišta
Namjenski primici od zaduživanja
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
11
35
61
71
35
11
35
767
20.000
138.000
1.181.233
10.000
9.000
63.300
100
125
0
100
0
656
99
767
25.000
0
1.181.233
0
59.000
62.820
0
5.000
-138.000
0
-10.000
50.000
-480
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
3
6
7
3
1
3
767
20.000
138.000
1.181.233
10.000
9.000
63.300
100
125
0
100
0
656
99
767
25.000
0
1.181.233
0
59.000
62.820
0
5.000
-138.000
0
-10.000
50.000
-480
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

45 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Građevine i uređaji javne namjene 6:
opremanje komunalnom infrastrukturom
javnih površina
Nogostup naselje Zvekovica, 1
T209212
K209215
6.000
30.000
0
100
0
30.000
-6.000
0
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
13.000
33.300
17.000
13.000
0
5.000
1.000
0
5.000
1.000
24.000
138
100
68
0
0
0
0
0
100
100
0
18.000
33.300
11.520
0
13.480
0
0
24.000
5.000
1.000
0
5.000
0
-5.480
-13.000
13.480
-5.000
-1.000
24.000
0
0
-24.000
32
38
42
38
42
42
42
42
32
42
42
Tekući projekt
Kapitalni
projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
066
066
045
045
045
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Promet
Promet
Promet
13.000
0
5.000
1.000
0
6.000
24.000
0
0
0
0
0
100
0
0
13.480
0
0
24.000
6.000
0
-13.000
13.480
-5.000
-1.000
24.000
0
-24.000
Pomoći OK - EU
Donacije OK - kapitalne
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Prihodi od prodaje zemljišta
48
52
34
35
11
35
61
13.000
0
5.000
1.000
0
6.000
24.000
0
0
0
0
0
100
0
0
13.480
0
0
24.000
6.000
0
-13.000
13.480
-5.000
-1.000
24.000
0
-24.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Pomoći
Donacije
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
4
5
3
1
3
6
13.000
0
6.000
0
6.000
24.000
0
0
0
0
100
0
0
13.480
0
24.000
6.000
0
-13.000
13.480
-6.000
24.000
0
-24.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

46 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Nogostup naselje Čilipi, 1
Nogostupi naselje Gruda; od Tušića do
vinarije i ostali, 1
Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1
Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja
Račić s grobljem i pratećim objektom, 8
K209216
K209218
K209219
T209222
15.000
15.500
44.000
100.000
100
194
43
99
15.000
30.000
19.000
99.000
0
14.500
-25.000
-1.000
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
15.000
3.500
12.000
19.000
25.000
37.000
15.000
48.000
100
286
167
100
0
27
267
0
15.000
10.000
20.000
19.000
0
10.000
40.000
0
0
6.500
8.000
0
-25.000
-27.000
25.000
-48.000
42
32
42
32
42
32
42
42
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Tekući projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
045
045
045
045
066
066
Promet
Promet
Promet
Promet
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
15.000
3.500
12.000
44.000
52.000
48.000
100
286
167
43
96
0
15.000
10.000
20.000
19.000
50.000
0
0
6.500
8.000
-25.000
-2.000
-48.000
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
35
11
35
35
34
35
15.000
3.500
12.000
44.000
52.000
48.000
100
286
167
43
96
0
15.000
10.000
20.000
19.000
50.000
0
0
6.500
8.000
-25.000
-2.000
-48.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Donacije
3
1
3
3
3
5
15.000
3.500
12.000
44.000
100.000
0
100
286
167
43
50
0
15.000
10.000
20.000
19.000
50.000
49.000
0
6.500
8.000
-25.000
-50.000
49.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

47 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Cesta Prahivac - Epidaurus, 1
Javne prometne površine na kojima nije
dopušten promet motornim vozilom 2 -
ulice, stube
Građevine i uređaji javne namjene,6:
autobusna stajališta, nadstrešnice
Javne zelene površine: Uređenje igrališta za djecu
s primjenom sigurnosnih standarda, 5
K209223
T209224
A209225
A209226
10.000
55.000
15.500
80.000
100
0
100
136
10.000
0
15.500
109.000
0
-55.000
0
29.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
0
10.000
5.000
50.000
5.500
10.000
0
70.000
0
100
0
0
100
100
0
71
49.000
10.000
0
0
5.500
10.000
20.000
50.000
49.000
0
-5.000
-50.000
0
0
20.000
-20.000
32
32
32
42
32
42
42
32
Kapitalni
projekt
Tekući projekt
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
045
066
066
066
081
081
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Promet
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
0
10.000
5.000
50.000
15.500
0
80.000
0
100
0
0
100
0
111
49.000
10.000
0
0
15.500
20.000
89.000
49.000
0
-5.000
-50.000
0
20.000
9.000
Donacije OK - tekuće
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
51
35
11
35
35
11
35
0
10.000
5.000
50.000
15.500
0
80.000
0
100
0
0
100
0
111
49.000
10.000
0
0
15.500
20.000
89.000
49.000
0
-5.000
-50.000
0
20.000
9.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
3
1
3
3
1
3
10.000
5.000
50.000
15.500
0
80.000
100
0
0
100
0
111
10.000
0
0
15.500
20.000
89.000
0
-5.000
-50.000
0
20.000
9.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

48 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa
nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1
Cesta Mećajac - jug, 1
Rekonstrukcija raskrižja dionice ŽC, ulaz
prema budućoj OŠ
Kružni tok, D8, dva ulaza, buduća
poduzetnička zona
A209227
K209229
K209230
K209231
53.200
144.000
160.000
200.000
44
65
19
100
23.200
94.000
30.000
200.000
-30.000
-50.000
-130.000
0
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
10.000
3.200
50.000
34.000
110.000
30.000
130.000
100.000
100.000
390
100
40
100
55
100
0
100
100
39.000
3.200
20.000
34.000
60.000
30.000
0
100.000
100.000
29.000
0
-30.000
0
-50.000
0
-130.000
0
0
42
32
32
32
42
32
42
32
42
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
062
062
045
045
045
045
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
Promet
Promet
Promet
Promet
3.200
50.000
144.000
30.000
130.000
200.000
100
40
65
100
0
100
3.200
20.000
94.000
30.000
0
200.000
0
-30.000
-50.000
0
-130.000
0
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje zemljišta
11
35
35
35
61
61
3.200
50.000
144.000
30.000
130.000
200.000
100
40
65
100
0
100
3.200
20.000
94.000
30.000
0
200.000
0
-30.000
-50.000
0
-130.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
3
3
3
6
6
3.200
50.000
144.000
30.000
130.000
200.000
100
40
65
100
0
100
3.200
20.000
94.000
30.000
0
200.000
0
-30.000
-50.000
0
-130.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

49 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Prometna infrastruktura unutar buduće
poduzetničke zone
Energetska infrastruktura - buduća
poduzetnička zona
Ulica Stjepana Radića, Cavtat
Cavtat, Put dr. Ante Starčevića s oborinskom
odvodnjom
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz
naknade sadržane u cijeni usluge)
K209232
K209233
K209234
K209235
T209303
Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme
za prijevoz putnika, održ. čistoće, odlag .kom.otpada  i tržnice
2093
30.000
30.000
0
0
80.000
0
0
0
0
100
0
0
60.000
40.000
80.000
-30.000
-30.000
60.000
40.000
0
314.000
106
332.000
18.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
50.000
5.000
35.000
-30.000
-30.000
10.000
50.000
5.000
35.000
32
32
32
42
32
42
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Tekući projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
045
064
045
045
045
066
Promet
Ulična rasvjeta
Promet
Promet
Promet
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
30.000
30.000
0
0
0
80.000
0
0
0
0
0
100
0
0
60.000
5.000
35.000
80.000
-30.000
-30.000
60.000
5.000
35.000
0
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje zemljišta
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - ostali
61
61
35
11
35
34
30.000
30.000
0
0
0
80.000
0
0
0
0
0
100
0
0
60.000
5.000
35.000
80.000
-30.000
-30.000
60.000
5.000
35.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
6
6
3
1
3
3
30.000
30.000
0
0
0
80.000
0
0
0
0
0
100
0
0
60.000
5.000
35.000
80.000
-30.000
-30.000
60.000
5.000
35.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

50 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Nabava opreme za održavanje čistoće i
odlaganje komunalnog otpada
Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2
T209305
T209307
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA
2094
175.000
59.000
103
122
180.000
72.000
5.000
13.000
380.000
43
164.765
-215.235
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
30.000
50.000
3.438
20.000
16.562
50.000
85.000
0
33.350
25.650
100
100
245
350
100
0
100
0
0
100
30.000
50.000
8.438
70.000
16.562
0
85.000
46.350
0
25.650
0
0
5.000
50.000
0
-50.000
0
46.350
-33.350
0
36
38
38
42
38
42
42
38
38
38
PROGRAM:
Tekući projekt
Tekući projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
056
056
056
056
056
056
056
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
23.438
16.562
50.000
85.000
0
33.350
25.650
335
100
0
100
0
0
100
78.438
16.562
0
85.000
46.350
0
25.650
55.000
0
-50.000
0
46.350
-33.350
0
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Pomoći OK - EU
11
34
35
44
11
44
48
23.438
16.562
50.000
85.000
0
33.350
25.650
335
100
0
100
0
0
100
78.438
16.562
0
85.000
46.350
0
25.650
55.000
0
-50.000
0
46.350
-33.350
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
3
4
1
4
23.438
66.562
85.000
0
59.000
335
25
100
0
43
78.438
16.562
85.000
46.350
25.650
55.000
-50.000
0
46.350
-33.350
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

51 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne
mreže i odvodnje
Komunalna infrastruktura (opskrba vodom,
odvodnja...) - buduća poduzetnička zona
Energetsko certificiranje
Mjere energetske učinkovitosti
K209407
K209432
A209502
A209503
Energetska učinkovitost
2095
350.000
30.000
7.000
10.000
47
0
100
0
164.765
0
7.000
0
-185.235
-30.000
0
-10.000
17.000
71
12.000
-5.000
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
10.000
41.977
10.000
124.723
163.300
30.000
7.000
300
0
100
100
0
0
100
30.000
42
10.000
124.723
0
0
7.000
20.000
-41.935
0
0
-163.300
-30.000
0
32
38
38
38
38
32
32
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
056
063
063
063
063
066
066
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Opskrba vodom
Opskrba vodom
Opskrba vodom
Opskrba vodom
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
10.000
41.977
10.000
124.723
163.300
30.000
7.000
300
0
100
100
0
0
100
30.000
42
10.000
124.723
0
0
7.000
20.000
-41.935
0
0
-163.300
-30.000
0
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - OK
Posebne namjene OK - ostali
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
21
34
61
61
11
11
51.977
10.000
124.723
163.300
30.000
7.000
10.000
58
100
100
0
0
100
0
30.042
10.000
124.723
0
0
7.000
0
-21.935
0
0
-163.300
-30.000
0
-10.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
2
3
6
6
1
1
51.977
10.000
124.723
163.300
30.000
7.000
10.000
58
100
100
0
0
100
0
30.042
10.000
124.723
0
0
7.000
0
-21.935
0
0
-163.300
-30.000
0
-10.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

52 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Energetski održivi razvoj i prilagodbe
klimatskim promjenama
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta
Projektiranje, izgradnja i opremanje
reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela
A209504
K209601
K209604
A209701
Program gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom
Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. -
povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
2096
2097
0
75.000
20.000
111.090
0
56
0
260
5.000
42.000
0
288.590
5.000
-33.000
-20.000
177.500
95.000
111.090
44
260
42.000
288.590
-53.000
177.500
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
10.000
0
52.000
23.000
14.000
6.000
111.090
0
0
62
43
0
0
253
0
5.000
32.000
10.000
0
0
281.590
-10.000
5.000
-20.000
-13.000
-14.000
-6.000
170.500
32
32
38
38
38
38
32
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
056
056
066
066
013
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Opće usluge
10.000
0
52.000
23.000
14.000
6.000
111.090
0
0
62
43
0
0
260
0
5.000
32.000
10.000
0
0
288.590
-10.000
5.000
-20.000
-13.000
-14.000
-6.000
177.500
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Pomoći OK - EU
Opći prihodi i primici
11
11
48
44
48
11
0
52.000
23.000
14.000
6.000
111.090
0
62
43
0
0
260
5.000
32.000
10.000
0
0
288.590
5.000
-20.000
-13.000
-14.000
-6.000
177.500
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Pomoći
Opći prihodi i primici
1
1
4
4
1
0
52.000
23.000
20.000
111.090
0
62
43
0
260
5.000
32.000
10.000
0
288.590
5.000
-20.000
-13.000
-20.000
177.500
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

53 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada -
Čistoća d.o.o. Dubrovnik
Aktivnosti sprječavanja i sanacije
nepropisnih odlagališta otpada
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija,
dezinsekcija, deratizacija)
Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i
neškodljivog uklanjanja lešina s javnih
površina
Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi
o životinjama
A209801
A209802
A209901
A209902
A209903
Program gospodarenja otpadom
Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i
zaštita životinja
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -
predškolski odgoj i školstvo
2098
2099
2101
190.000
289.300
10.000
8.500
15.000
95
121
100
100
100
180.000
349.300
10.000
8.500
15.000
-10.000
60.000
0
0
0
479.300
33.500
942.000
110
100
94
529.300
33.500
884.000
50.000
0
-58.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
0
190.000
77.000
212.300
10.000
8.500
15.000
0
95
178
100
100
100
100
7.000
180.000
137.000
212.300
10.000
8.500
15.000
7.000
-10.000
60.000
0
0
0
0
42
32
32
35
32
32
32
PROGRAM:
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
051
056
066
066
066
Gospodarenje otpadom
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
190.000
289.300
10.000
8.500
15.000
95
121
100
100
100
180.000
349.300
10.000
8.500
15.000
-10.000
60.000
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
190.000
289.300
10.000
8.500
15.000
95
121
100
100
100
180.000
349.300
10.000
8.500
15.000
-10.000
60.000
0
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
190.000
289.300
10.000
8.500
15.000
95
121
100
100
100
180.000
349.300
10.000
8.500
15.000
-10.000
60.000
0
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

54 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Dogradnja - rekonstrukcija i opremanje
dječjeg vrtića i jaslica u Grudi
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu
Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu
K210101
K210102
K210103
210.000
70.000
642.000
100
57
97
210.000
40.000
622.000
0
-30.000
-20.000
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
20.000
0
0
0
190.000
0
70.000
22.000
0
580.000
100
0
0
0
0
0
43
100
0
81
20.000
41.325
40.675
108.000
0
10.000
30.000
22.000
30.000
470.000
0
41.325
40.675
108.000
-190.000
10.000
-40.000
0
30.000
-110.000
32
41
41
41
41
32
42
32
42
42
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
091
091
091
091
091
091
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
20.000
0
0
190.000
70.000
22.000
580.000
307
0
0
0
57
236
81
61.325
40.675
108.000
0
40.000
52.000
470.000
41.325
40.675
108.000
-190.000
-30.000
30.000
-110.000
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
11
41
48
61
11
11
41
20.000
0
0
190.000
70.000
22.000
580.000
307
0
0
0
57
236
81
61.325
40.675
108.000
0
40.000
52.000
470.000
41.325
40.675
108.000
-190.000
-30.000
30.000
-110.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
4
6
1
1
4
20.000
0
190.000
70.000
22.000
580.000
307
0
0
57
236
98
61.325
148.675
0
40.000
52.000
570.000
41.325
148.675
-190.000
-30.000
30.000
-10.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

55 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja
dječjeg vrtića Čilipi
Ulaganja u školske objekte
Ulaganja u sportske objekte
Izgradnja sportskih igrališta/objekata -
Boćarski dom, Dubravka
K210105
T210106
K210201
T210202
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -
sport
2102
8.000
12.000
14.000
85.000
0
100
100
100
0
12.000
14.000
85.000
-8.000
0
0
0
405.500
47
191.500
-214.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
0
40.000
8.000
12.000
14.000
10.000
5.000
66.000
0
0
0
100
100
100
1500
0
100.000
0
0
12.000
14.000
10.000
75.000
0
100.000
-40.000
-8.000
0
0
0
70.000
-66.000
42
42
32
36
32
32
42
42
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Tekući projekt
Kapitalni
projekt
Tekući projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
091
091
091
091
081
081
081
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
0
40.000
8.000
12.000
14.000
15.000
66.000
0
0
0
100
100
567
0
100.000
0
0
12.000
14.000
85.000
0
100.000
-40.000
-8.000
0
0
70.000
-66.000
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
Pomoći OK - EU
Pomoći OK - EU
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
48
61
48
48
11
11
41
0
40.000
8.000
12.000
14.000
15.000
66.000
0
0
0
100
100
567
0
100.000
0
0
12.000
14.000
85.000
0
100.000
-40.000
-8.000
0
0
70.000
-66.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Pomoći
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
6
4
4
1
1
4
40.000
8.000
12.000
14.000
15.000
66.000
0
0
100
100
567
0
0
0
12.000
14.000
85.000
0
-40.000
-8.000
0
0
70.000
-66.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

56 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Uređenja sportskih igrališta i prostora oko
igrališta
Green sport centar
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante
T210203
K210205
K210302
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -
socijalna skrb i zdravstvo
2103
26.500
280.000
29.000
262
8
103
69.500
23.000
30.000
43.000
-257.000
1.000
36.000
103
37.000
1.000
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
4.000
17.000
0
9.500
0
30.000
250.000
15.000
14.000
0
100
0
100
0
77
0
100
107
0
17.000
26.700
9.500
16.300
23.000
0
15.000
15.000
-4.000
0
26.700
0
16.300
-7.000
-250.000
0
1.000
42
32
42
32
42
32
42
32
36
PROGRAM:
Tekući projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
081
081
081
081
081
074
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
Službe javnog zdravstva
4.000
17.000
9.500
0
280.000
29.000
0
257
100
0
8
103
0
43.700
9.500
16.300
23.000
30.000
-4.000
26.700
0
16.300
-257.000
1.000
Prihodi od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
61
11
35
41
11
11
4.000
17.000
9.500
0
280.000
29.000
0
257
100
0
8
103
0
43.700
9.500
16.300
23.000
30.000
-4.000
26.700
0
16.300
-257.000
1.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
6
1
3
4
1
1
4.000
17.000
9.500
0
280.000
29.000
0
257
100
0
8
103
0
43.700
9.500
16.300
23.000
30.000
-4.000
26.700
0
16.300
-257.000
1.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

57 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Uređenje prostora s ciljem unapređenja
kvalitete življenja osoba s posebnim
potrebama, osoba s invaliditetom
Održavanje i ulaganja u objekte javne
namjene - kultura (domovi kulture i sl.)
Program ulaganja u objekte javne namjene -
sakralni objekti
Ulaganja u objekte javne namjene - kultura,
turizam
A210303
T210401
T210404
T210405
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -
kultura, turizam, religija
2104
7.000
76.800
52.000
52.000
100
136
244
122
7.000
104.290
127.000
63.300
0
27.490
75.000
11.300
201.800
153
309.590
107.790
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
7.000
26.800
50.000
37.000
14.700
300
12.000
0
0
17.438
100
203
100
222
304
100
58
0
0
129
7.000
54.290
50.000
82.000
44.700
300
7.000
300
11.000
22.438
0
27.490
0
45.000
30.000
0
-5.000
300
11.000
5.000
32
32
42
32
38
38
32
42
32
42
PROGRAM:
Aktivnost
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
109
062
086
086
086
086
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
Razvoj zajednice
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
7.000
76.800
51.700
300
12.000
17.438
100
136
245
100
61
192
7.000
104.290
126.700
300
7.300
33.438
0
27.490
75.000
0
-4.700
16.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
11
11
11
33
11
34
7.000
76.800
51.700
300
12.000
17.438
100
136
245
100
61
192
7.000
104.290
126.700
300
7.300
33.438
0
27.490
75.000
0
-4.700
16.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
1
1
3
1
3
7.000
76.800
51.700
300
12.000
17.438
100
136
245
100
61
192
7.000
104.290
126.700
300
7.300
33.438
0
27.490
75.000
0
-4.700
16.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

58 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura,
Spomen kuća hrvatskog lijeričara
Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura,
Muzej iseljeništva (Stranj)
Otkup zemljišta i zgrada za buduće projekte,
razvrgnuća suvlasničke zajednice
Ulaganje u poslovne / uredske objekte
T210406
T210407
K210502
T210503
Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u
poslovne i druge objekte, nabava imovine
2105
11.000
10.000
69.900
98.000
68
75
114
171
7.500
7.500
80.000
168.000
-3.500
-2.500
10.100
70.000
542.900
119
647.500
104.600
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
22.562
11.000
3.000
7.000
0
0
69.900
100
68
250
0
0
0
36
22.562
7.500
7.500
0
45.000
10.000
25.000
0
-3.500
4.500
-7.000
45.000
10.000
-44.900
42
32
32
42
41
42
41
PROGRAM:
Tekući projekt
Tekući projekt
Kapitalni
projekt
Tekući projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
086
086
086
086
066
066
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
22.562
11.000
3.000
7.000
0
69.900
100
68
250
0
0
36
22.562
7.500
7.500
0
55.000
25.000
0
-3.500
4.500
-7.000
55.000
-44.900
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
Opći prihodi i primici
Prihodi od prodaje zemljišta
41
11
11
48
11
61
22.562
11.000
3.000
7.000
0
69.900
100
68
250
0
0
36
22.562
7.500
7.500
0
55.000
25.000
0
-3.500
4.500
-7.000
55.000
-44.900
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
4
1
1
4
1
6
1
22.562
11.000
3.000
7.000
0
69.900
98.000
100
68
250
0
0
36
171
22.562
7.500
7.500
0
55.000
25.000
168.000
0
-3.500
4.500
-7.000
55.000
-44.900
70.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

59 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Registar imovine - rješavanje imovinsko
pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i
drugo
Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za
poboljšanje komunalnog standarda
Osiguravanje preduvjeta za izgradnju i
početak rada poduzetničke zone Čilipi
A210505
A210506
A210508
24.500
20.500
330.000
218
273
88
53.500
56.000
290.000
29.000
35.500
-40.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
SUBVENCIJE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
98.000
24.500
10.500
6.000
4.000
20.000
70.000
65.000
171
218
438
100
100
0
100
338
168.000
53.500
46.000
6.000
4.000
0
70.000
220.000
70.000
29.000
35.500
0
0
-20.000
0
155.000
32
32
38
38
38
35
32
32
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
062
066
066
066
066
066
066
066
Razvoj zajednice
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
98.000
24.500
10.500
6.000
4.000
20.000
70.000
240.000
171
218
438
100
100
0
100
92
168.000
53.500
46.000
6.000
4.000
0
70.000
220.000
70.000
29.000
35.500
0
0
-20.000
0
-20.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Pomoći OK - EU
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
11
11
11
34
48
11
48
61
98.000
24.500
10.500
6.000
4.000
20.000
70.000
240.000
171
218
438
100
100
0
100
92
168.000
53.500
46.000
6.000
4.000
0
70.000
220.000
70.000
29.000
35.500
0
0
-20.000
0
-20.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
1
3
4
1
4
6
24.500
10.500
6.000
4.000
20.000
70.000
240.000
218
438
100
100
0
100
92
53.500
46.000
6.000
4.000
0
70.000
220.000
29.000
35.500
0
0
-20.000
0
-20.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

60 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Utvrđivanje granice pomorskog dobra
Održavanje i zaštita pomorskog dobra -
uređenje plaža, riva i drugo
Komunalni linijski prijevoz putnika - Uslužna
komunalna djelatnost
A210602
A210603
A210901
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -
pomorsko dobro
Razvoj i sigurnost prometa
2106
2109
USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
03002
7.000
58.500
160.000
100
119
94
7.000
69.500
150.000
0
11.000
-10.000
65.500
160.000
117
94
76.500
150.000
11.000
-10.000
659.550
101
665.500
5.950
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
SUBVENCIJE
70.000
105.000
7.000
34.972
23.528
117.000
43.000
0
0
100
69
194
91
100
0
0
7.000
23.972
45.528
107.000
43.000
-70.000
-105.000
0
-11.000
22.000
-10.000
0
38
42
32
32
32
35
35
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - decentralizirane funkcije
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
11
45
46
288.327
277.923
0
111
100
0
320.777
277.923
36.800
32.450
0
36.800
Opći prihodi i primici
Pomoći
Donacije
1
4
5
288.327
277.923
93.300
111
113
32
320.777
314.723
30.000
32.450
36.800
-63.300
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
066
045
045
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Promet
Promet
7.000
34.972
23.528
117.000
43.000
100
69
194
91
100
7.000
23.972
45.528
107.000
43.000
0
-11.000
22.000
-10.000
0
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Opći prihodi i primici
Pomoći - županijski proračun
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - OK
32
11
42
11
21
7.000
34.972
23.528
117.000
43.000
100
69
194
91
100
7.000
23.972
45.528
107.000
43.000
0
-11.000
22.000
-10.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
3
1
4
1
2
7.000
34.972
23.528
117.000
43.000
100
69
194
91
100
7.000
23.972
45.528
107.000
43.000
0
-11.000
22.000
-10.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

61 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Redovna djelatnost  JVP - minimalni
financijski standard
Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog
standarda
Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu
A207101
A207102
A207103
Redovna djelatnost javne vatrogasne
postrojbe
2071
277.923
228.627
20.000
100
161
93
277.923
369.077
18.500
0
140.450
-1.500
659.550
101
665.500
5.950
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
247.323
30.600
171.050
55.517
60
2.000
0
0
112
0
143
125
100
200
0
0
277.923
0
244.000
69.217
60
4.000
26.800
25.000
30.600
-30.600
72.950
13.700
0
2.000
26.800
25.000
31
32
31
32
34
42
32
32
PROGRAM:
Donacije PK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
53
54
0
93.300
0
5
25.000
5.000
25.000
-88.300
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:

Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
3
3
3
3
3
40914 - JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA
277.923
228.627
0
0
13.000
100
139
0
0
27
277.923
317.277
26.800
25.000
3.500
0
88.650
26.800
25.000
-9.500
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
032
032
032
032
032
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
277.923
228.627
0
0
13.000
100
139
0
0
27
277.923
317.277
26.800
25.000
3.500
0
88.650
26.800
25.000
-9.500
Pomoći OK - decentralizirane funkcije
Opći prihodi i primici
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Donacije PK - tekuće
Opći prihodi i primici
45
11
46
53
11
277.923
228.627
0
0
13.000
100
139
0
0
27
277.923
317.277
26.800
25.000
3.500
0
88.650
26.800
25.000
-9.500
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
Donacije
Opći prihodi i primici
4
1
4
5
1
277.923
228.627
0
0
13.000
100
139
0
0
27
277.923
317.277
26.800
25.000
3.500
0
88.650
26.800
25.000
-9.500
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

62 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve
T207111
133.000
0
0
-133.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
13.000
0
7.000
46.700
86.300
27
0
71
0
0
3.500
10.000
5.000
0
0
-9.500
10.000
-2.000
-46.700
-86.300
42
42
42
42
42
Tekući projekt
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
3
3
3
3
40914 - JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA
0
7.000
46.700
86.300
0
71
0
0
10.000
5.000
0
0
10.000
-2.000
-46.700
-86.300
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
032
032
032
032
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
0
7.000
46.700
86.300
0
71
0
0
10.000
5.000
0
0
10.000
-2.000
-46.700
-86.300
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Donacije PK - kapitalne
Opći prihodi i primici
Donacije PK - kapitalne
46
54
11
54
0
7.000
46.700
86.300
0
71
0
0
10.000
5.000
0
0
10.000
-2.000
-46.700
-86.300
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Pomoći
Donacije
Opći prihodi i primici
Donacije
4
5
1
5
0
7.000
46.700
86.300
0
71
0
0
10.000
5.000
0
0
10.000
-2.000
-46.700
-86.300
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

63 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Mjere održivog poslovanja malog
poduzetništva
Aktivnosti iz područja integriranog
teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog
razvoja
Poduzetnički inkubator
Potpore u turizmu i ruralnom razvoju
A206104
A206105
K206106
A206201
Razvoj gospodarstva i poduzetništva
Poticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog
razvoja
2061
2062
UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO
I EU FONDOVE
04001
UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO
I EU FONDOVE
040
9.800
7.000
8.000
20.200
0
64
0
100
0
4.500
0
20.200
-9.800
-2.500
-8.000
0
24.800
141.200
18
61
4.500
86.700
-20.300
-54.500
317.300
56
176.800
-140.500
317.300
56
176.800
-140.500
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
2.800
7.000
7.000
8.000
13.500
0
0
64
0
100
0
0
4.500
0
13.500
-2.800
-7.000
-2.500
-8.000
0
32
35
32
32
35
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći OK - EU
11
34
41
42
48
227.700
21.800
7.170
20.000
40.630
53
100
73
0
73
120.100
21.800
5.235
0
29.665
-107.600
0
-1.935
-20.000
-10.965
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
3
4
227.700
21.800
67.800
53
100
51
120.100
21.800
34.900
-107.600
0
-32.900
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
041
062
041
042
Opći ekonomski, trgovački i poslovi
vezani uz rad
Razvoj zajednice
Opći ekonomski, trgovački i poslovi
vezani uz rad
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
9.800
7.000
8.000
20.200
0
64
0
100
0
4.500
0
20.200
-9.800
-2.500
-8.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
9.800
7.000
8.000
20.200
0
64
0
100
0
4.500
0
20.200
-9.800
-2.500
-8.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
9.800
7.000
8.000
20.200
0
64
0
100
0
4.500
0
20.200
-9.800
-2.500
-8.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

64 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Istraživačke i razvojne aktivnosti u području
ruralnog razvoja i gospodarstva
Pilot projekti u ruralnom području - dodatne
pogodnosti postojećih prostora
Podrška razvoju poljoprivrede
Potpore u poljoprivredi i stočarstvu
Tržnica / ribarnica
A206202
A206203
A206204
A206205
T206206
11.000
19.400
47.200
13.400
30.000
123
100
43
100
0
13.500
19.400
20.200
13.400
0
2.500
0
-27.000
0
-30.000
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
6.700
4.200
6.800
5.900
10.000
3.500
12.200
15.000
20.000
13.400
100
160
100
100
100
100
43
100
0
100
6.700
6.700
6.800
5.900
10.000
3.500
5.200
15.000
0
13.400
0
2.500
0
0
0
0
-7.000
0
-20.000
0
38
32
32
32
36
42
32
32
32
35
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Tekući projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
042
042
042
042
042
042
042
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
4.200
6.800
19.400
12.200
15.000
20.000
13.400
160
100
100
43
100
0
100
6.700
6.800
19.400
5.200
15.000
0
13.400
2.500
0
0
-7.000
0
-20.000
0
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Pomoći - županijski proračun
Opći prihodi i primici
11
34
11
11
34
42
11
4.200
6.800
19.400
12.200
15.000
20.000
13.400
160
100
100
43
100
0
100
6.700
6.800
19.400
5.200
15.000
0
13.400
2.500
0
0
-7.000
0
-20.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
1
3
1
1
3
4
1
4.200
6.800
19.400
12.200
15.000
20.000
13.400
160
100
100
43
100
0
100
6.700
6.800
19.400
5.200
15.000
0
13.400
2.500
0
0
-7.000
0
-20.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

65 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Ublažavanje posljedica od elementarnih
nepogoda
Poticanje projekata
Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći
EU
Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih
fondova za programe od interesa Općine
Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela
A206301
A206401
A206402
A206403
A206501
Elementarne nepogode
Suradnja s fondovima EU i drugim
fondovima
Redovan rad UO ruralni razvoj, gospodarstvo, EU fondove - povremeni opći troškovi
2063
2064
2065
15.000
13.800
35.000
22.000
5.700
100
65
14
23
100
15.000
9.000
5.000
5.000
5.700
0
-4.800
-30.000
-17.000
0
15.000
70.800
5.700
100
27
100
15.000
19.000
5.700
0
-51.800
0
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
30.000
15.000
13.800
5.000
30.000
7.000
15.000
0
100
65
0
17
0
33
0
15.000
9.000
0
5.000
0
5.000
-30.000
0
-4.800
-5.000
-25.000
-7.000
-10.000
32
38
32
32
34
32
34
PROGRAM:
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
042
013
011
011
011
013
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Opće usluge
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Opće usluge
30.000
15.000
13.800
35.000
22.000
5.700
0
100
65
14
23
100
0
15.000
9.000
5.000
5.000
5.700
-30.000
0
-4.800
-30.000
-17.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
30.000
15.000
13.800
35.000
22.000
5.700
0
100
65
14
23
100
0
15.000
9.000
5.000
5.000
5.700
-30.000
0
-4.800
-30.000
-17.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
30.000
15.000
13.800
35.000
22.000
5.700
0
100
65
14
23
100
0
15.000
9.000
5.000
5.000
5.700
-30.000
0
-4.800
-30.000
-17.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

66 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
"Otvorimo Južna vrata Lijepe naše", faza II,
Dječji vrtić, unapređenje usluga
ĆIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe,
Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-
Montenegro
T206606
T206607
Upravljanje projektima EU - javna uprava i
administracija
2066
47.800
12.000
73
92
34.900
11.000
-12.900
-1.000
59.800
77
45.900
-13.900
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
5.700
4.155
2.865
150
23.545
16.235
850
12.000
100
73
71
100
73
71
100
92
5.700
3.045
2.040
150
17.255
11.560
850
11.000
0
-1.110
-825
0
-6.290
-4.675
0
-1.000
32
31
32
42
31
32
42
32
PROGRAM:
Tekući projekt
Tekući projekt

Funk:
Funk:
Funk:
091
091
066
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
7.170
40.630
12.000
73
73
92
5.235
29.665
11.000
-1.935
-10.965
-1.000
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
Opći prihodi i primici
41
48
11
7.170
40.630
12.000
73
73
92
5.235
29.665
11.000
-1.935
-10.965
-1.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Pomoći
Opći prihodi i primici
4
1
47.800
12.000
73
92
34.900
11.000
-12.900
-1.000
Izvor:
Izvor:

67 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana
Izrada urbanističkih planova uređenja i
topografsko katastarskih podloga
K208101
K208102
Program prostornog uređenja
2081
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLIŠA
05001
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLIŠA
050
49.000
46.500
120
186
59.000
86.500
10.000
40.000
112.500
147
165.500
53.000
136.000
125
170.600
34.600
136.000
125
170.600
34.600
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
15.000
3.000
17.000
14.000
7.500
20.000
100
900
100
0
67
213
15.000
27.000
17.000
0
5.035
42.500
0
24.000
0
-14.000
-2.465
22.500
32
42
42
42
32
42
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Pomoći OK - EU
Donacije OK - kapitalne
Prihodi od prodaje zemljišta
11
33
48
52
61
76.000
4.000
17.000
0
39.000
151
100
100
0
0
114.635
4.000
17.000
34.965
0
38.635
0
0
34.965
-39.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
3
4
5
6
76.000
4.000
17.000
0
39.000
151
100
100
0
0
114.635
4.000
17.000
34.965
0
38.635
0
0
34.965
-39.000
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
062
062
062
062
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
18.000
17.000
14.000
27.500
233
100
0
173
42.000
17.000
0
47.535
24.000
0
-14.000
20.035
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici
11
48
61
11
18.000
17.000
14.000
27.500
233
100
0
173
42.000
17.000
0
47.535
24.000
0
-14.000
20.035
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
4
6
1
3
18.000
17.000
14.000
27.500
4.000
233
100
0
173
100
42.000
17.000
0
47.535
4.000
24.000
0
-14.000
20.035
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

68 / 69
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Geodetski snimci i elaborati, te povezane
usluge iz područja prostornog uređenja
Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela
Legalizacija objekata
A208103
A208201
A210801
Redovan rad UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
Upravljanje imovinom
.2082
2108
17.000
3.500
20.000
118
43
18
20.000
1.500
3.600
3.000
-2.000
-16.400
3.500
20.000
43
18
1.500
3.600
-2.000
-16.400
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
4.000
0
0
15.000
17.000
3.500
10.000
10.000
100
0
0
0
118
43
36
0
4.000
9.965
25.000
0
20.000
1.500
3.600
0
0
9.965
25.000
-15.000
3.000
-2.000
-6.400
-10.000
42
32
42
42
32
32
32
42
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
062
062
062
062
013
062
062
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
Opće usluge
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
4.000
0
15.000
17.000
3.500
10.000
10.000
100
0
0
118
43
36
0
4.000
34.965
0
20.000
1.500
3.600
0
0
34.965
-15.000
3.000
-2.000
-6.400
-10.000
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Donacije OK - kapitalne
Prihodi od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od prodaje zemljišta
33
52
61
11
11
11
61
4.000
0
15.000
17.000
3.500
10.000
10.000
100
0
0
118
43
36
0
4.000
34.965
0
20.000
1.500
3.600
0
0
34.965
-15.000
3.000
-2.000
-6.400
-10.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
5
6
1
1
1
6
0
15.000
17.000
3.500
10.000
10.000
0
0
118
43
36
0
34.965
0
20.000
1.500
3.600
0
34.965
-15.000
3.000
-2.000
-6.400
-10.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

69 / 69

Članak 4.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle".

KLASA: 024-02/23-01/100
URBROJ: 2117-02/01-23-2
Cavtat, 1. prosinca 2023.

  							        Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                               		                  Ivo Simović, v.r.